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AVCP 2023

LICEO SCIENTIFICO STATALE - "A.DI SAVOIA" - PISTOIA
Aggiornato al 31.01.2024
URL originale: https://liceosavoia.edu.it/gare2023.xml

Bandi di gara - 2023
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.769/00 del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023 50,00 50,00 10/03/2023
10/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
STIIP S.R.L. (01854250477)
Aggiudicatari:
STIIP S.R.L. (01854250477)
Pagamento Fattura n.23-19-53 del 13/03/2023 Fornitura del 13/03/2023 7.020,00 7.020,00 23/03/2023
23/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Akumal Travel (02310220484)
Aggiudicatari:
Akumal Travel (02310220484)
Pagamento Fattura n.2023/0000024/PT del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023 15.960,00 15.960,00 10/03/2023
27/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANTOLOGIA VIAGGI S.R.L. (01256430479)
Aggiudicatari:
ANTOLOGIA VIAGGI S.R.L. (01256430479)
Pagamento Fattura n.51/7P del 30/04/2023 Fornitura del 30/04/2023 31.755,00 31.755,00 05/07/2023
05/07/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MADE IN ITALY TOUR OPERATOR SRL (01775420498)
Aggiudicatari:
MADE IN ITALY TOUR OPERATOR SRL (01775420498)
Pagamento Fattura n.2023/0000022/PT del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023 11.524,00 11.524,00 10/03/2023
27/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANTOLOGIA VIAGGI S.R.L. (01256430479)
Aggiudicatari:
ANTOLOGIA VIAGGI S.R.L. (01256430479)
Pagamento Fattura n.16/65 del 14/03/2023 Fornitura del 14/03/2023 3.680,00 3.680,00 23/03/2023
27/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRAVEL HUB BY ES INVESTMENT SRL (10885690965)
Aggiudicatari:
TRAVEL HUB BY ES INVESTMENT SRL (10885690965)
Pagamento Fattura n.111 del 18/04/2023 Fornitura del 18/04/2023 8.760,00 8.760,00 27/04/2023
27/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DESTINAZIONE MONDO SAS (06806891005)
Aggiudicatari:
DESTINAZIONE MONDO SAS (06806891005)
Pagamento Fattura n.2023/115B del 17/02/2023 Fornitura del 17/02/2023 12.904,50 12.904,50 18/03/2023
27/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PMO Travel di Claudia Magnasco (06145310824)
Aggiudicatari:
PMO Travel di Claudia Magnasco (06145310824)
Pagamento Fattura n.3/0000037 del 10/03/2023 Fornitura del 10/03/2023 23.520,00 23.520,00 27/03/2023
10/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SOLEA S.R.L. (01813480975)
Aggiudicatari:
SOLEA S.R.L. (01813480975)
Pagamento Fattura n.74ter-223/2023 del 01/05/2023 Fornitura del 01/05/2023 12.969,00 12.969,00 10/05/2023
10/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Scenic Travel Service Srl (01385781214)
Aggiudicatari:
Scenic Travel Service Srl (01385781214)
Pagamento Fattura n.3/0000039 del 20/03/2023 Fornitura del 20/03/2023 10.660,00 10.660,00 03/04/2023
10/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SOLEA S.R.L. (01813480975)
Aggiudicatari:
SOLEA S.R.L. (01813480975)
Pagamento Fattura n.2023/0000116/PT del 24/04/2023 Fornitura del 24/04/2023 3.857,00 3.857,00 10/05/2023
10/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANTOLOGIA VIAGGI S.R.L. (01256430479)
Aggiudicatari:
ANTOLOGIA VIAGGI S.R.L. (01256430479)
Pagamento Fattura n.6900096 del 28/11/2023 Fornitura del 28/11/2023 1.246,00 1.246,00 14/12/2023
14/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Polar Electro Italia Srl (00594421208)
Aggiudicatari:
Polar Electro Italia Srl (00594421208)
Pagamento Fattura n.0140-000092 del 05/12/2023 Fornitura del 05/12/2023 543,34 543,34 18/12/2023
19/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BONACCHI SRL (02030370478)
Aggiudicatari:
BONACCHI SRL (02030370478)
Pagamento Fattura n.142/01 del 22/11/2023 Fornitura del 22/11/2023 940,00 940,00 06/12/2023
06/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE RONDINE CITTADELLA DELLA PACE (02431270517)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE RONDINE CITTADELLA DELLA PACE (02431270517)
Pagamento Fattura n.1701 del 11/05/2023 Fornitura del 11/05/2023 76,00 76,00 15/05/2023
15/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ECO-RECUPERI S.R.L. (01409540398)
Aggiudicatari:
ECO-RECUPERI S.R.L. (01409540398)
Pagamento Fattura n.00273 del 08/05/2023 Fornitura del 08/05/2023 2.132,73 2.132,73 15/05/2023
15/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Pistacchio Srl - GH Montesilvano (00321000689)
Aggiudicatari:
Pistacchio Srl - GH Montesilvano (00321000689)
Pagamento Fattura n.9/58 del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023 771,45 771,45 10/07/2023
10/07/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SEVERI S.R.L. (01143010476)
Aggiudicatari:
SEVERI S.R.L. (01143010476)
Pagamento Fattura n.1023089451 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023 3,74 3,74 14/04/2023
14/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Pagamento Fattura n.108/PA del 02/05/2023 Fornitura del 02/05/2023 14.730,00 14.730,00 16/05/2023
16/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TURISMO SOSTENIBILE SRL (01708200496)
Aggiudicatari:
TURISMO SOSTENIBILE SRL (01708200496)
Pagamento Fattura n.58/EL del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 45,00 45,00 06/04/2023
06/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Tipografia G.F. Press di Brini e Giaconi snc (01233480472)
Aggiudicatari:
Tipografia G.F. Press di Brini e Giaconi snc (01233480472)
Pagamento Fattura n.2618/FVIDF del 13/06/2023 Fornitura del 13/06/2023 773,80 773,80 16/06/2023
22/09/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.9/102 del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023 150,00 150,00 06/11/2023
06/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SEVERI S.R.L. (01143010476)
Aggiudicatari:
SEVERI S.R.L. (01143010476)
Pagamento Fattura n.1023022402 del 01/02/2023 Fornitura del 01/02/2023 19,78 19,78 10/03/2023
10/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Pagamento Fattura n.0140-000060 del 30/04/2023 Fornitura del 30/04/2023 269,00 269,00 15/05/2023
15/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ELETTROQUALITA S.R.L. (00156550428)
Aggiudicatari:
ELETTROQUALITA S.R.L. (00156550428)
Pagamento Fattura n.8/PA del 06/10/2023 Fornitura del 06+02:00/10/2023 127,05 127,05 09/10/2023
09/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARM.VENTISEI DI ESSEDUEBI SRL (02020920472)
Aggiudicatari:
FARM.VENTISEI DI ESSEDUEBI SRL (02020920472)
IVA SU ORDINE PROT. N.4550 DEL 30/11/2023 1.558,93 0,00 18/12/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
DAMAZ S.R.L. (00089490478)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
DAMAZ S.R.L. (00089490478)
Pagamento Fattura n.5547/FVIFO del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023 88,00 88,00 07/11/2023
07/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.FAP-2023-114 del 07/09/2023 Fornitura del 07/09/2023 800,00 800,00 08/09/2023
08/09/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TOSCODATA S.R.L. (00482840477)
Aggiudicatari:
TOSCODATA S.R.L. (00482840477)
Pagamento Fattura n.00055 del 14/03/2023 Fornitura del 14/03/2023 60,00 60,00 27/03/2023
27/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Berti Simone (01773260466)
Aggiudicatari:
Berti Simone (01773260466)
Pagamento Fattura n.2/56 del 09/05/2023 Fornitura del 09/05/2023 1.818,20 1.818,20 10/05/2023
10/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MARESCA VIAGGI DI SBARAGLI ROBERTO & C. S.N.C. (00449720473)
Aggiudicatari:
MARESCA VIAGGI DI SBARAGLI ROBERTO & C. S.N.C. (00449720473)
Pagamento Fattura n.2221/00 del 30/09/2023 Fornitura del 30/09/2023 198,00 198,00 11/10/2023
11/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
STIIP S.R.L. (01854250477)
Aggiudicatari:
STIIP S.R.L. (01854250477)
Pagamento Fattura n.46/PA del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023 1.008,00 1.008,00 04/05/2023
04/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UKULELE VIAGGI dI ANCONA TOMMASO (01441480470)
Aggiudicatari:
UKULELE VIAGGI dI ANCONA TOMMASO (01441480470)
IVA SU RINNOVO NOLEGGIO BOMBOLA ANIDRIDE CARBONICA ANNO 2024 103,70 0,00 20/12/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
GIACOMELLI MAURO DI GIACOMELLI DANILO (01373380474)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
GIACOMELLI MAURO DI GIACOMELLI DANILO (01373380474)
Pagamento Fattura n.2026/00 del 31/08/2023 Fornitura del 31/08/2023 37,50 37,50 07/09/2023
07/09/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
STIIP S.R.L. (01854250477)
Aggiudicatari:
STIIP S.R.L. (01854250477)
Pagamento Fattura n.50/PA del 27/03/2023 Fornitura del 27/03/2023 709,09 709,09 28/03/2023
28/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
F.A.P. S.R.L. (01049470477)
Aggiudicatari:
F.A.P. S.R.L. (01049470477)
Pagamento Fattura n.30643P del 21/06/2023 Fornitura del 21/06/2023 314,27 314,27 29/06/2023
29/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DAMAZ S.R.L. (00089490478)
Aggiudicatari:
DAMAZ S.R.L. (00089490478)
Pagamento Fattura n.8101009550 del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023 116,36 116,36 11/12/2023
11/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO (05403151003)
Aggiudicatari:
TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO (05403151003)
Pagamento Fattura n.00161 del 07/12/2023 Fornitura del 07/12/2023 150,00 150,00 11/12/2023
11/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Berti Simone srl Unipersonale (02060760473)
Aggiudicatari:
Berti Simone srl Unipersonale (02060760473)
Pagamento Fattura n.8101003935 del 26/04/2023 Fornitura del 26/04/2023 141,82 141,82 27/04/2023
27/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO (05403151003)
Aggiudicatari:
TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO (05403151003)
Pagamento Fattura n.30362P del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 1.660,91 1.660,91 07/04/2023
07/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DAMAZ S.R.L. (00089490478)
Aggiudicatari:
DAMAZ S.R.L. (00089490478)
Pagamento Fattura n.1023299155 del 06/12/2023 Fornitura del 06/12/2023 19,76 19,76 06/12/2023
06/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Pagamento Fattura n.23FC del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023 44,36 44,36 10/03/2023
10/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Bar Montechiaro Sas di Fabio Niccolini & c. (01239340472)
Aggiudicatari:
Bar Montechiaro Sas di Fabio Niccolini & c. (01239340472)
Pagamento Fattura n.9/21 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 701,69 701,69 05/04/2023
05/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SEVERI S.R.L. (01143010476)
Aggiudicatari:
SEVERI S.R.L. (01143010476)
Pagamento Fattura n.1023171844 del 03/07/2023 Fornitura del 03/07/2023 9,20 9,20 07/07/2023
07/07/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Pagamento Fattura n.FATTPA 35_23 del 02/05/2023 Fornitura del 02/05/2023 57,46 57,46 03/05/2023
03/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Sirius Technology SRL Società/Ditta (01834240473)
Aggiudicatari:
Sirius Technology SRL Società/Ditta (01834240473)
Pagamento Fattura n.603A del 14/07/2023 Fornitura del 14/07/2023 186,00 186,00 18/07/2023
18/07/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LOW COST SERVICE SRL (03779690365)
Aggiudicatari:
LOW COST SERVICE SRL (03779690365)
Pagamento Fattura n.11/001 del 17/03/2023 Fornitura del 17/03/2023 7.410,00 7.410,00 27/04/2023
27/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLA FILOSOFIA IN MAGNA GRECIA (04714310655)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLA FILOSOFIA IN MAGNA GRECIA (04714310655)
Pagamento Fattura n.43 del 13/02/2023 Fornitura del 13/02/2023 358,00 358,00 15/02/2023
15/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Kinzica Societa' Cooperativa (01963680507)
Aggiudicatari:
Kinzica Societa' Cooperativa (01963680507)
Pagamento Fattura n.1424/FVISE del 26/01/2023 Fornitura del 26/01/2023 2.631,30 2.631,30 10/02/2023
10/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.167 del 03/02/2023 Fornitura del 03/02/2023 229,51 229,51 10/02/2023
10/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIONE MATEMATICA ITALIANA (00336020375)
Aggiudicatari:
UNIONE MATEMATICA ITALIANA (00336020375)
Pagamento Fattura n.205 P del 10/03/2023 Fornitura del 10/03/2023 150,00 150,00 27/03/2023
27/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PI GRECO SRL (03910150485)
Aggiudicatari:
PI GRECO SRL (03910150485)
Pagamento Fattura n.61/FDPA del 21/05/2023 Fornitura del 21/05/2023 584,02 584,02 26/05/2023
26/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Nencini Sport S.p.A. (03580030488)
Aggiudicatari:
Nencini Sport S.p.A. (03580030488)
Pagamento Fattura n.2642/00 del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023 40,00 40,00 12/12/2023
12/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
STIIP S.R.L. (01854250477)
Aggiudicatari:
STIIP S.R.L. (01854250477)
Pagamento Fattura n.816/00 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 40,00 40,00 06/04/2023
06/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
STIIP S.R.L. (01854250477)
Aggiudicatari:
STIIP S.R.L. (01854250477)
Pagamento Fattura n.9/85 del 28/09/2023 Fornitura del 28/09/2023 450,00 450,00 02/10/2023
02/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SEVERI S.R.L. (01143010476)
Aggiudicatari:
SEVERI S.R.L. (01143010476)
Pagamento Fattura n.12300600010000002992 del 27/01/2023 Fornitura del 27/01/2023 891,80 891,80 28/01/2023
20/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA S.R.L. (02137480964)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA S.R.L. (02137480964)
Pagamento Fattura n.509/FVIAC del 25/01/2023 Fornitura del 25/01/2023 1.265,29 1.265,29 10/02/2023
10/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.4/ 132 del 01/09/2023 Fornitura del 01/09/2023 1.861,49 1.861,49 04/09/2023
04/09/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNICOOP MONTAGNA PISTOIESE S.C. (00091130476)
Aggiudicatari:
UNICOOP MONTAGNA PISTOIESE S.C. (00091130476)
Pagamento Fattura n.181/1P del 18/10/2023 Fornitura del 18/10/2023 322,00 322,00 23/10/2023
23/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA (01643350489)
Aggiudicatari:
OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA (01643350489)
Pagamento Fattura n.00001997/01/2023 del 13/04/2023 Fornitura del 13/04/2023 3.769,50 3.769,50 14/04/2023
14/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARCADIA EMME VIAGGI S.R.L. (01196430407)
Aggiudicatari:
ARCADIA EMME VIAGGI S.R.L. (01196430407)
Pagamento Fattura n.1023113064 del 02/05/2023 Fornitura del 02/05/2023 35,25 35,25 10/05/2023
10/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Pagamento Fattura n.163/PA del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023 1.370,00 1.370,00 06/12/2023
06/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TEATRO EUROPEO PLAUTINO SOCIETA' COOPERATIVA (04080230404)
Aggiudicatari:
TEATRO EUROPEO PLAUTINO SOCIETA' COOPERATIVA (04080230404)
Pagamento Fattura n.8/PA del 15/02/2023 Fornitura del 15/02/2023 533,64 533,64 20/02/2023
20/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Dolfi Autonoleggio di Dolfi Giovanni & C. snc (01038920474)
Aggiudicatari:
Dolfi Autonoleggio di Dolfi Giovanni & C. snc (01038920474)
Pagamento Fattura n.2482/PA del 12/01/2023 Fornitura del 12/01/2023 1.829,00 1.829,00 24/01/2023
24/01/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Pagamento Fattura n.5/PA del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023 2.036,91 2.036,91 10/02/2023
10/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UKULELE VIAGGI dI ANCONA TOMMASO (01441480470)
Aggiudicatari:
UKULELE VIAGGI dI ANCONA TOMMASO (01441480470)
Pagamento Fattura n.20 del 09/06/2023 Fornitura del 09/06/2023 630,00 630,00 10/06/2023
10/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LO SPAZIO S.R.L. (01562040475)
Aggiudicatari:
LO SPAZIO S.R.L. (01562040475)
Pagamento Fattura n.000467/1 del 14/12/2023 Fornitura del 14/12/2023 838,07 838,07 15/12/2023
15/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ROMITI FERRAMENTA S.N.C. (00392230470)
Aggiudicatari:
ROMITI FERRAMENTA S.N.C. (00392230470)
Pagamento Fattura n.2/72 del 12/06/2023 Fornitura del 12/06/2023 454,55 454,55 13/06/2023
13/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MARESCA VIAGGI DI SBARAGLI ROBERTO & C. S.N.C. (00449720473)
Aggiudicatari:
MARESCA VIAGGI DI SBARAGLI ROBERTO & C. S.N.C. (00449720473)
Pagamento Fattura n.143 del 26/04/2023 Fornitura del 26/04/2023 4.300,00 4.300,00 28/04/2023
28/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Eredi di Ancillotti Lido s.n.c (01187970478)
Aggiudicatari:
Eredi di Ancillotti Lido s.n.c (01187970478)
CORSO DI FORMAZIONE PER 20 PERSONE PRIVACY ON LINE - ORDINE PROT. N. 4107 DEL 08/11/2023 300,00 0,00 18/12/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Q. e S. QUALITA e SICUREZZA S.R.L. (04668470489)
Aggiudicatari:
Q. e S. QUALITA e SICUREZZA S.R.L. (04668470489)
Pagamento Fattura n.32 del 21/07/2023 Fornitura del 21/07/2023 2.000,00 2.000,00 01/09/2023
01/09/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Bertoc Project di Bertocci Marco & C snc (01747090478)
Aggiudicatari:
Bertoc Project di Bertocci Marco & C snc (01747090478)
Pagamento Fattura n.2584/FVIDF del 12/06/2023 Fornitura del 12/06/2023 1.218,00 1.218,00 16/06/2023
16/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
IVA SU ORDINE PROT. N. 4037 DEL 06/11/2023 SPETTACOLO TEATRALE PROBABILMENTE FINETTI 742,50 0,00 18/12/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
LE TRE CORDE SOC. COOPERATIVA (03462671201)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
LE TRE CORDE SOC. COOPERATIVA (03462671201)
Pagamento Fattura n.35/EL del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023 45,00 45,00 10/03/2023
10/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Tipografia G.F. Press di Brini e Giaconi snc (01233480472)
Aggiudicatari:
Tipografia G.F. Press di Brini e Giaconi snc (01233480472)
Pagamento Fattura n.371 del 19/05/2023 Fornitura del 19/05/2023 2.780,64 2.780,64 25/05/2023
25/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FRANCESCHI S.R.L. (01227260500)
Aggiudicatari:
FRANCESCHI S.R.L. (01227260500)
Pagamento Fattura n.149/A/2023 del 29/05/2023 Fornitura del 29/05/2023 731,00 731,00 08/06/2023
08/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ORION SRL (01747490975)
Aggiudicatari:
ORION SRL (01747490975)
Pagamento Fattura n.FAP-2023-123 del 25/09/2023 Fornitura del 25/09/2023 416,68 416,68 03/10/2023
03/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TOSCODATA S.R.L. (00482840477)
Aggiudicatari:
TOSCODATA S.R.L. (00482840477)
Pagamento Fattura n.176/EL del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023 400,00 400,00 01/07/2023
01/07/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Tipografia G.F. Press di Brini e Giaconi snc (01233480472)
Aggiudicatari:
Tipografia G.F. Press di Brini e Giaconi snc (01233480472)
Pagamento Fattura n.113 del 13/07/2023 Fornitura del 13/07/2023 150,00 150,00 30/10/2023
30/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TS Service Stampa srl (02003430473)
Aggiudicatari:
TS Service Stampa srl (02003430473)
Pagamento Fattura n.405/FVIFO del 24/01/2023 Fornitura del 24/01/2023 172,00 172,00 28/01/2023
28/01/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.204 P del 10/03/2023 Fornitura del 10/03/2023 150,00 150,00 27/03/2023
27/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PI GRECO SRL (03910150485)
Aggiudicatari:
PI GRECO SRL (03910150485)
Pagamento Fattura n.1023143862 del 01/06/2023 Fornitura del 01/06/2023 12,77 12,77 13/06/2023
13/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Pagamento Fattura n.42/P del 17/02/2023 Fornitura del 17/02/2023 6.655,00 6.655,00 10/03/2023
10/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
KALIMERA SRL (02217780978)
Aggiudicatari:
KALIMERA SRL (02217780978)
Pagamento Fattura n.3897/FVIFO del 14/06/2023 Fornitura del 14/06/2023 176,00 176,00 22/06/2023
22/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.FPA 1/23 del 15/01/2023 Fornitura del 15/01/2023 85,00 85,00 24/01/2023
24/01/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GIACOMELLI MAURO DI GIACOMELLI DANILO (01373380474)
Aggiudicatari:
GIACOMELLI MAURO DI GIACOMELLI DANILO (01373380474)
Pagamento Fattura n.000014/1 del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023 279,67 279,67 10/02/2023
10/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ROMITI FERRAMENTA S.N.C. (00392230470)
Aggiudicatari:
ROMITI FERRAMENTA S.N.C. (00392230470)
Pagamento Fattura n.000641 del 19/07/2023 Fornitura del 19/07/2023 450,00 450,00 01/09/2023
01/09/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IO RECUPERO SRL (01733440471)
Aggiudicatari:
IO RECUPERO SRL (01733440471)
Pagamento Fattura n.V9-481 del 10/05/2023 Fornitura del 10/05/2023 500,00 500,00 15/05/2023
15/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Cooperativa Autotrasporti Pratese (00233090976)
Aggiudicatari:
Cooperativa Autotrasporti Pratese (00233090976)
Pagamento Fattura n.1565/I del 29/09/2023 Fornitura del 29/09/2023 85,00 85,00 11/10/2023
11/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VE.GA s.n.c. (01470300474)
Aggiudicatari:
VE.GA s.n.c. (01470300474)
Pagamento Fattura n.30929P del 17/10/2023 Fornitura del 17/10/2023 1.209,16 1.209,16 25/10/2023
25/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DAMAZ S.R.L. (00089490478)
Aggiudicatari:
DAMAZ S.R.L. (00089490478)
Pagamento Fattura n.4100/FVIDF del 27/09/2023 Fornitura del 27/09/2023 1.519,23 1.519,23 06/10/2023
06/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.0140-000075 del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023 139,26 139,26 02/11/2023
02/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BONACCHI SRL (02030370478)
Aggiudicatari:
BONACCHI SRL (02030370478)
Pagamento Fattura n.FATTPA 21_23 del 01/03/2023 Fornitura del 01/03/2023 56,06 56,06 10/03/2023
10/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Sirius Technology SRL Società/Ditta (01834240473)
Aggiudicatari:
Sirius Technology SRL Società/Ditta (01834240473)
Pagamento Fattura n.87/PA del 09/03/2023 Fornitura del 09/03/2023 1.081,82 1.081,82 10/03/2023
10/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TEATRO EUROPEO PLAUTINO SOCIETA' COOPERATIVA (04080230404)
Aggiudicatari:
TEATRO EUROPEO PLAUTINO SOCIETA' COOPERATIVA (04080230404)
Pagamento Fattura n.FAP-2023-35 del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023 416,68 416,68 15/02/2023
15/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TOSCODATA S.R.L. (00482840477)
Aggiudicatari:
TOSCODATA S.R.L. (00482840477)
Pagamento Fattura n.55/A/2023 del 17/02/2023 Fornitura del 17/02/2023 527,50 527,50 10/03/2023
10/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ORION SRL (01747490975)
Aggiudicatari:
ORION SRL (01747490975)
IVA SU ORDINE N. 4320 DEL 18/11/2023 CORSO DI FORMAZIONE PER STUDENTI 2.196,00 0,00 18/12/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
CONF. IMPRESE SRL UNIPERSONALE (00525180477)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
CONF. IMPRESE SRL UNIPERSONALE (00525180477)
Pagamento Fattura n.000015/1 del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023 378,61 378,61 10/02/2023
10/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ROMITI FERRAMENTA S.N.C. (00392230470)
Aggiudicatari:
ROMITI FERRAMENTA S.N.C. (00392230470)
Pagamento Fattura n.00002508/01/2023 del 26/04/2023 Fornitura del 26/04/2023 60,00 60,00 27/04/2023
27/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARCADIA EMME VIAGGI S.R.L. (01196430407)
Aggiudicatari:
ARCADIA EMME VIAGGI S.R.L. (01196430407)
Pagamento Fattura n.1415/00 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 62,50 62,50 08/06/2023
08/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
STIIP S.R.L. (01854250477)
Aggiudicatari:
STIIP S.R.L. (01854250477)
Pagamento Fattura n.26/10 del 14/06/2023 Fornitura del 14/06/2023 1.200,00 1.200,00 19/06/2023
12/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CONF. IMPRESE SRL UNIPERSONALE (00525180477)
Aggiudicatari:
CONF. IMPRESE SRL UNIPERSONALE (00525180477)
Pagamento Fattura n.326/2023 del 17/11/2023 Fornitura del 17/11/2023 450,00 450,00 21/11/2023
21/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Q. e S. QUALITA e SICUREZZA S.R.L. (04668470489)
Aggiudicatari:
Q. e S. QUALITA e SICUREZZA S.R.L. (04668470489)
Pagamento Fattura n.9/122 del 31/12/2022 Fornitura del 31/12/2022 6,09 6,09 24/01/2023
24/01/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SEVERI S.R.L. (01143010476)
Aggiudicatari:
SEVERI S.R.L. (01143010476)
Pagamento Fattura n.8101009101 del 22/11/2023 Fornitura del 22/11/2023 123,64 123,64 23/11/2023
23/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO (05403151003)
Aggiudicatari:
TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO (05403151003)
Pagamento Fattura n.433/00 del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023 132,50 132,50 10/02/2023
10/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
STIIP S.R.L. (01854250477)
Aggiudicatari:
STIIP S.R.L. (01854250477)
Pagamento Fattura n.SP0000001 del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023 100,00 100,00 10/02/2023
10/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DARDANELLI SRL (05092110484)
Aggiudicatari:
DARDANELLI SRL (05092110484)
Pagamento Fattura n.30111P del 01/02/2023 Fornitura del 01/02/2023 1.177,00 1.177,00 15/02/2023
23/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DAMAZ S.R.L. (00089490478)
Aggiudicatari:
DAMAZ S.R.L. (00089490478)
Pagamento Fattura n.000182/1 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 522,25 522,25 08/06/2023
08/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ROMITI FERRAMENTA S.N.C. (00392230470)
Aggiudicatari:
ROMITI FERRAMENTA S.N.C. (00392230470)
Pagamento Fattura n.1023059892 del 03/03/2023 Fornitura del 03/03/2023 30,02 30,02 10/03/2023
10/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Pagamento Fattura n.27/PA del 12/06/2023 Fornitura del 12/06/2023 8.084,00 8.084,00 16/06/2023
16/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CATHERINE ANNE JONES (01707510473)
Aggiudicatari:
CATHERINE ANNE JONES (01707510473)
Pagamento Fattura n.116 del 25/07/2023 Fornitura del 25/07/2023 65,00 65,00 30/10/2023
30/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TS Service Stampa srl (02003430473)
Aggiudicatari:
TS Service Stampa srl (02003430473)
Pagamento Fattura n.35 del 12/03/2023 Fornitura del 12+01:00/03/2023 660,00 660,00 27/03/2023
27/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LE TRE CORDE SOC. COOPERATIVA (03462671201)
Aggiudicatari:
LE TRE CORDE SOC. COOPERATIVA (03462671201)
Pagamento Fattura n.768/00 del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023 120,00 120,00 10/03/2023
10/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
STIIP S.R.L. (01854250477)
Aggiudicatari:
STIIP S.R.L. (01854250477)
Pagamento Fattura n.48/10 del 04/07/2023 Fornitura del 04/07/2023 910,00 910,00 07/07/2023
07/07/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CONF. IMPRESE SRL UNIPERSONALE (00525180477)
Aggiudicatari:
CONF. IMPRESE SRL UNIPERSONALE (00525180477)
Pagamento Fattura n.7/01 del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023 1.410,00 1.410,00 10/02/2023
10/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE RONDINE CITTADELLA DELLA PACE (02431270517)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE RONDINE CITTADELLA DELLA PACE (02431270517)
Pagamento Fattura n.1416/00 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 120,00 120,00 08/06/2023
08/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
STIIP S.R.L. (01854250477)
Aggiudicatari:
STIIP S.R.L. (01854250477)
Pagamento Fattura n.9/20 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 300,00 300,00 05/04/2023
05/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SEVERI S.R.L. (01143010476)
Aggiudicatari:
SEVERI S.R.L. (01143010476)
Pagamento Fattura n.FATTPA 61_23 del 03/07/2023 Fornitura del 03/07/2023 60,56 60,56 04/07/2023
04/07/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Sirius Technology SRL Società/Ditta (01834240473)
Aggiudicatari:
Sirius Technology SRL Società/Ditta (01834240473)
Pagamento Fattura n.5173/FVISE del 08/03/2023 Fornitura del 08/03/2023 600,00 600,00 27/03/2023
27/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.8101010044 del 19/12/2023 Fornitura del 19/12/2023 101,82 0,00 20/12/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO (05403151003)
Aggiudicatari:
TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO (05403151003)
Pagamento Fattura n.1/PA del 16/02/2023 Fornitura del 16+01:00/02/2023 210,41 210,41 20/02/2023
20/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARM.VENTISEI DI ESSEDUEBI SRL (02020920472)
Aggiudicatari:
FARM.VENTISEI DI ESSEDUEBI SRL (02020920472)
Pagamento Fattura n.760 del 13/09/2023 Fornitura del 13/09/2023 400,00 400,00 15/09/2023
15/09/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
3D Store Monza Srl (10191820967)
Aggiudicatari:
3D Store Monza Srl (10191820967)
Pagamento Fattura n.9/7 del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023 150,00 150,00 10/02/2023
10/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SEVERI S.R.L. (01143010476)
Aggiudicatari:
SEVERI S.R.L. (01143010476)
Pagamento Fattura n.3198 1 del 18/04/2023 Fornitura del 18/04/2023 621,20 621,20 27/04/2023
27/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
HYGIEN TECH S.R.L. (07010841000)
Aggiudicatari:
HYGIEN TECH S.R.L. (07010841000)
Pagamento Fattura n.12300600010000046745 del 15/11/2023 Fornitura del 15/11/2023 98,34 98,34 16/11/2023
16/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA S.R.L. (11005760159)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA S.R.L. (11005760159)
Pagamento Fattura n.4/PA del 26/01/2023 Fornitura del 26/01/2023 927,27 927,27 28/01/2023
28/01/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UKULELE VIAGGI dI ANCONA TOMMASO (01441480470)
Aggiudicatari:
UKULELE VIAGGI dI ANCONA TOMMASO (01441480470)
Pagamento Fattura n.12/PA del 15/11/2023 Fornitura del 15+01:00/11/2023 409,27 409,27 16/11/2023
16/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARM.VENTISEI DI ESSEDUEBI SRL (02020920472)
Aggiudicatari:
FARM.VENTISEI DI ESSEDUEBI SRL (02020920472)
Pagamento Fattura n.21 del 26/06/2023 Fornitura del 26/06/2023 78,75 78,75 27/06/2023
27/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LO SPAZIO S.R.L. (01562040475)
Aggiudicatari:
LO SPAZIO S.R.L. (01562040475)
Pagamento Fattura n.FATTPA 89_23 del 02/11/2023 Fornitura del 02/11/2023 58,52 58,52 06/11/2023
06/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Sirius Technology SRL Società/Ditta (01834240473)
Aggiudicatari:
Sirius Technology SRL Società/Ditta (01834240473)
Pagamento Fattura n.12300600010000041230 del 16/10/2023 Fornitura del 16/10/2023 386,48 386,48 23/10/2023
23/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA S.R.L. (11005760159)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA S.R.L. (11005760159)
Pagamento Fattura n.30110P del 01/02/2023 Fornitura del 01/02/2023 243,51 243,51 15/02/2023
23/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DAMAZ S.R.L. (00089490478)
Aggiudicatari:
DAMAZ S.R.L. (00089490478)
Pagamento Fattura n.103/PA del 04/05/2023 Fornitura del 04/05/2023 300,00 300,00 15/05/2023
15/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VIVARA VIAGGI SRL (02941121200)
Aggiudicatari:
VIVARA VIAGGI SRL (02941121200)
PRODOTTI POSTALI 11/2023 18,09 0,00 27/12/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Pagamento Fattura n.531 P del 03/06/2023 Fornitura del 03/06/2023 150,00 150,00 08/06/2023
08/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PI GRECO SRL (03910150485)
Aggiudicatari:
PI GRECO SRL (03910150485)
Pagamento Fattura n.14906/FVISE del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023 600,00 600,00 06/12/2023
06/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.12300600010000016009 del 02/05/2023 Fornitura del 02/05/2023 295,03 295,03 03/05/2023
03/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA S.R.L. (11005760159)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA S.R.L. (11005760159)
Pagamento Fattura n.2/2 del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023 545,45 545,45 10/02/2023
10/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MARESCA VIAGGI DI SBARAGLI ROBERTO & C. S.N.C. (00449720473)
Aggiudicatari:
MARESCA VIAGGI DI SBARAGLI ROBERTO & C. S.N.C. (00449720473)
Pagamento Fattura n.PA/1 del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023 300,00 300,00 10/02/2023
10/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
L'AGRICOLA SOCIETA' COOPER- ATIVA (00092290477)
Aggiudicatari:
L'AGRICOLA SOCIETA' COOPER- ATIVA (00092290477)
Pagamento Fattura n.9/101 del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023 899,96 899,96 06/11/2023
06/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SEVERI S.R.L. (01143010476)
Aggiudicatari:
SEVERI S.R.L. (01143010476)
Pagamento Fattura n.FAP-2023-148 del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023 72,00 72,00 07/11/2023
07/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TOSCODATA S.R.L. (00482840477)
Aggiudicatari:
TOSCODATA S.R.L. (00482840477)
Pagamento Fattura n.FAP-2023-81 del 13/06/2023 Fornitura del 13/06/2023 416,68 416,68 19/06/2023
19/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TOSCODATA S.R.L. (00482840477)
Aggiudicatari:
TOSCODATA S.R.L. (00482840477)
Pagamento Fattura n.8101009346 del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023 189,09 189,09 02/12/2023
02/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO (05403151003)
Aggiudicatari:
TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO (05403151003)
Pagamento Fattura n.12/PA del 08/04/2023 Fornitura del 08/04/2023 2.961,00 2.961,00 13/04/2023
13/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CATHERINE ANNE JONES (01707510473)
Aggiudicatari:
CATHERINE ANNE JONES (01707510473)
Pagamento Fattura n.26/PA del 12/06/2023 Fornitura del 12/06/2023 2.987,00 2.987,00 16/06/2023
16/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CATHERINE ANNE JONES (01707510473)
Aggiudicatari:
CATHERINE ANNE JONES (01707510473)
Pagamento Fattura n.FATTPA 77_23 del 01/09/2023 Fornitura del 01/09/2023 51,03 51,03 02/09/2023
02/09/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Sirius Technology SRL Società/Ditta (01834240473)
Aggiudicatari:
Sirius Technology SRL Società/Ditta (01834240473)
Pagamento Fattura n.3313/FVIFO del 04/05/2023 Fornitura del 04/05/2023 122,00 122,00 15/05/2023
15/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.49/10 del 11/07/2023 Fornitura del 11/07/2023 1.800,00 1.800,00 13/07/2023
13/07/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CONF. IMPRESE SRL UNIPERSONALE (00525180477)
Aggiudicatari:
CONF. IMPRESE SRL UNIPERSONALE (00525180477)
ORDINE PROT. N. 4038 DEL 06/11/2023 SPETTACOLO TEATRALE "LA SFINGE" 668,25 0,00 18/12/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LE TRE CORDE SOC. COOPERATIVA (03462671201)
Aggiudicatari:
LE TRE CORDE SOC. COOPERATIVA (03462671201)
INGRESSO PER N. 44 PERSONE ORDINE N.2601 DEL 28/06/2023 132,00 0,00 18/12/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OSSERVATORIO ASTRONOMICO (90016740475)
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.FAP-2023-71 del 19/05/2023 Fornitura del 19/05/2023 116,60 116,60 25/05/2023
25/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TOSCODATA S.R.L. (00482840477)
Aggiudicatari:
TOSCODATA S.R.L. (00482840477)
Pagamento Fattura n.000000002496 del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023 6.856,00 6.856,00 06/11/2023
06/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
Pagamento Fattura n.301/EL del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023 200,00 200,00 06/12/2023
06/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Tipografia G.F. Press di Brini e Giaconi snc (01233480472)
Aggiudicatari:
Tipografia G.F. Press di Brini e Giaconi snc (01233480472)
ACQUISTO BIGLIETTI D INGRESSO PER IL MUSEO DELLA GEOTERMIA DEL 11/12/2022 - PROT. N 5070 DEL 23/11/2022 301,08 301,08 19/12/2022
24/01/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IDEALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (00966230500)
Sirius Technology SRL Società/Ditta (01834240473)
Aggiudicatari:
IDEALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (00966230500)
Sirius Technology SRL Società/Ditta (01834240473)
NOLEGGIO BUS PER IL TRASPORTO DI 23 PERSONE A LARDERELLO PER IL GIORNO 11/12/2022 - PROT. N. 5068 DEL 23/11/2022 540,00 540,00 19/12/2022
24/01/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
F.A.P. S.R.L. (01049470477)
Aggiudicatari:
F.A.P. S.R.L. (01049470477)
Pagamento Fattura n.137 del 09/12/2022 Fornitura del 09/12/2022 200,00 200,00 20/12/2022
21/01/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PIANA PISTOIESE (01826710475)
Aggiudicatari:
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PIANA PISTOIESE (01826710475)
ACQUISTO SEGA ELETTRICA PER PROGETTO CURA DEL VERDE A SCUOLA - PROT. N. 5337 DEL 07/12/2022 118,85 118,85 19/12/2022
24/01/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ROMITI FERRAMENTA S.N.C. (00392230470)
Aggiudicatari:
ROMITI FERRAMENTA S.N.C. (00392230470)
Pagamento Fattura n.273/2022 del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022 900,00 450,00 05/11/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Q. e S. QUALITA e SICUREZZA S.R.L. (04668470489)
Aggiudicatari:
Q. e S. QUALITA e SICUREZZA S.R.L. (04668470489)
FORNITURA COMPONENTI NECESSARI REALIZZAZIONE CABLAGGIO SRUTTURATO - PROGETTO PON FESR REACT EUPROT. N. 1899 DEL 22/04/2022 27.329,00 27.329,00 19/12/2022
10/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CIS INTELLIGENT SYSTEMS (01948570484)
Aggiudicatari:
CIS INTELLIGENT SYSTEMS (01948570484)
ACQUISTO FORNITURA MATERIALI E STRUMENTI VARI PER LABORATORIO DI FISICA - PROT. N. 4260 DEL 07/10/2022 5.759,00 5.759,00 19/12/2022
27/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Elitalia srl (06384910151)
Aggiudicatari:
Elitalia srl (06384910151)
ACQUISTO TERMOVENTILATORE ELETTRICO PROT. N. 5493 DEL 19/12/2022 40,90 40,90 19/12/2022
24/01/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BONACCHI SRL (02030370478)
Aggiudicatari:
BONACCHI SRL (02030370478)
Richiesta fornitura ARGO SOFTWARE PRESENZE WEB - PROT. N. 5498 DEL 19/12/2022 1.449,00 895,00 19/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PI GRECO SRL (03910150485)
Aggiudicatari:
PI GRECO SRL (03910150485)
Pagamento Fattura n.7138/FVIDF del 13/12/2022 Fornitura del 13/12/2022 615,20 615,20 19/12/2022
21/01/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO PON "PROGETTIAMO INSIEME" - PROT. N. 5211 DEL 30/11/2022 84,84 84,84 19/12/2022
24/01/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MISTER WIZARD - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (01077280475)
Aggiudicatari:
MISTER WIZARD - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (01077280475)
Pagamento Fattura n.136/PA del 16/12/2022 Fornitura del 16/12/2022 122,95 122,95 20/12/2022
21/01/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
F.A.P. S.R.L. (01049470477)
Aggiudicatari:
F.A.P. S.R.L. (01049470477)
Pagamento Fattura n.63 del 31/03/2021 4.317,60 2.520,00 19/04/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
WORLD.IT S.R.L. (01643150475)
Aggiudicatari:
WORLD.IT S.R.L. (01643150475)
SPORTELLO DI ASCOLTO - CONSULENZA PSICOLOGICA 3.900,00 2.133,00 15/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CENTRO PER LA SALUTE Soc.Coop.Sociale (01859220475)
Aggiudicatari:
CENTRO PER LA SALUTE Soc.Coop.Sociale (01859220475)
Totali Numero Lotti: 167 316.412,28 306.022,39
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