Liceo Scientifico "Amedeo di Savoia" Pistoia » Blog Archive

AVCP 2022

Pubblicato il 26 Gen 23 alle 16:15 · Contenuto in:

LICEO SCIENTIFICO STATALE - "A.DI SAVOIA" - PISTOIA
Aggiornato al 24.01.2023
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CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2022
ZC7392E61	Richiesta fornitura ARGO SOFTWARE PRESENZE WEB - PROT. N. 5498 DEL 19/12/2022	999,00	0,00	19/12/2022 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PI GRECO SRL (03910150485) Aggiudicatari: PI GRECO SRL (03910150485)
Z0136CB46E	Pagamento Fattura n.191/EL del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022	155,00	155,00	04/07/2022 04/07/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Tipografia G.F. Press di Brini e Giaconi snc (01233480472) Aggiudicatari: Tipografia G.F. Press di Brini e Giaconi snc (01233480472)
Z02360618D	Pagamento Fattura n.116 del 27/04/2022 Fornitura del 27/04/2022	992,00	992,00	28/04/2022 28/04/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: RAVENNA INCOMING CONVENTION&VISITORS ARL (02095290397) Aggiudicatari: RAVENNA INCOMING CONVENTION&VISITORS ARL (02095290397)
Z02381DDCA	Pagamento Fattura n.9/88 del 10/10/2022 Fornitura del 10/10/2022	150,00	150,00	12/10/2022 12/10/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SEVERI S.R.L. (01143010476) Aggiudicatari: SEVERI S.R.L. (01143010476)
z03346ee9b	Pagamento Fattura n.22-19-26 del 17/05/2022 Fornitura del 17/05/2022	2.946,00	2.946,00	26/05/2022 26/05/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Akumal Travel (02310220484) Aggiudicatari: Akumal Travel (02310220484)
Z033881D34	Pagamento Fattura n.333/EL del 25/11/2022 Fornitura del 25/11/2022	200,00	200,00	26/11/2022 26/11/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Tipografia G.F. Press di Brini e Giaconi snc (01233480472) Aggiudicatari: Tipografia G.F. Press di Brini e Giaconi snc (01233480472)
Z0438D0283	Pagamento Fattura n.FAP-2022-146 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022	58,30	58,30	05/12/2022 05/12/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TOSCODATA S.R.L. (00482840477) Aggiudicatari: TOSCODATA S.R.L. (00482840477)
Z05355025E	Pagamento Fattura n.9/15 del 21/02/2022 Fornitura del 21/02/2022	120,00	120,00	23/02/2022 23/02/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SEVERI S.R.L. (01143010476) Aggiudicatari: SEVERI S.R.L. (01143010476)
Z0635F5405	Pagamento Fattura n.12/PA del 28/04/2022 Fornitura del 28/04/2022	65,00	65,00	05/05/2022 05/05/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MUSEO DEL TESSUTO (01937370979) Aggiudicatari: MUSEO DEL TESSUTO (01937370979)
Z0835A3A93	Pagamento Fattura n.14/01 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022	556,36	556,36	23/04/2022 23/04/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COOPERATIVA SOCIALE RONDINE SERVIZI S.C.R.L. (02046270514) Aggiudicatari: COOPERATIVA SOCIALE RONDINE SERVIZI S.C.R.L. (02046270514)
Z0938CD8B8	Pagamento Fattura n.1022303884 del 28/11/2022 Fornitura del 28/11/2022	7,65	7,65	02/12/2022 02/12/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Z0A3793FEE	Pagamento Fattura n.513 del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022	94,00	94,00	12/10/2022 12/10/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ELETTRIC NEON s.r.l. (01760540474) Aggiudicatari: ELETTRIC NEON s.r.l. (01760540474)
Z0A37D0A98	Pagamento Fattura n.A7870 del 10/10/2022 Fornitura del 10/10/2022	990,00	990,00	20/10/2022 20/10/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PUBBLICARRELLO.COM S.R.L. (05475500822) Aggiudicatari: PUBBLICARRELLO.COM S.R.L. (05475500822)
Z0A38217D5	Pagamento Fattura n.11398/FVISE del 13/10/2022 Fornitura del 13/10/2022	600,00	600,00	20/10/2022 20/10/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Z0C3825529	Pagamento Fattura n.000394/1 del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022	512,70	512,70	04/11/2022 04/11/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ROMITI FERRAMENTA S.N.C. (00392230470) Aggiudicatari: ROMITI FERRAMENTA S.N.C. (00392230470)
Z0E34B1F43	Pagamento Fattura n.9/155 del 30/12/2021 Fornitura del 30/12/2021	120,00	120,00	26/01/2022 26/01/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SEVERI S.R.L. (01143010476) Aggiudicatari: SEVERI S.R.L. (01143010476)
Z1034B1FCD	Pagamento Fattura n.45/10 del 12/07/2022 Fornitura del 12/07/2022	1.300,00	1.300,00	03/09/2022 07/12/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CONF. IMPRESE SRL UNIPERSONALE (00525180477) Aggiudicatari: CONF. IMPRESE SRL UNIPERSONALE (00525180477)
Z11359A9EE	Pagamento Fattura n.27 del 13/07/2022 Fornitura del 13/07/2022	21,60	21,60	15/07/2022 15/07/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LO SPAZIO S.R.L. (01562040475) Aggiudicatari: LO SPAZIO S.R.L. (01562040475)
Z133600416	Pagamento Fattura n.38/PA del 05/10/2022 Fornitura del 05/10/2022	3.100,00	3.100,00	12/10/2022 12/10/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CATHERINE ANNE JONES (01707510473) Aggiudicatari: CATHERINE ANNE JONES (01707510473)
Z13364E04D	Pagamento Fattura n.1022123792 del 03/05/2022 Fornitura del 03/05/2022	57,05	57,05	26/05/2022 26/05/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Z14364E092	Pagamento Fattura n.9/39 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022	120,00	120,00	06/05/2022 06/05/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SEVERI S.R.L. (01143010476) Aggiudicatari: SEVERI S.R.L. (01143010476)
Z1636C91E4	Pagamento Fattura n.84 del 08/08/2022 Fornitura del 08/08/2022	196,72	196,72	03/09/2022 03/09/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TAPPEZZERIA MUCCI DI MUCCI ALESSIO (01315230472) Aggiudicatari: TAPPEZZERIA MUCCI DI MUCCI ALESSIO (01315230472)
Z1938089E2	Pagamento Fattura n.9/68 del 31/07/2022 Fornitura del 31/07/2022	150,00	150,00	12/10/2022 12/10/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SEVERI S.R.L. (01143010476) Aggiudicatari: SEVERI S.R.L. (01143010476)
Z1B3836FA8	Pagamento Fattura n.1425/00 del 24/10/2022 Fornitura del 24/10/2022	198,00	198,00	26/10/2022 26/10/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: STIIP S.R.L. (01854250477) Aggiudicatari: STIIP S.R.L. (01854250477)
Z1C3510CE1	Pagamento Fattura n.32/00 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022	80,00	80,00	23/02/2022 23/02/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: STIIP S.R.L. (01854250477) Aggiudicatari: STIIP S.R.L. (01854250477)
Z1C361EBD8	Pagamento Fattura n.2421/FVIDF del 13/05/2022 Fornitura del 13/05/2022	1.336,51	1.336,51	26/05/2022 18/07/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Z1C37A10B8	Pagamento Fattura n.FATTPA 70_22 del 01/09/2022 Fornitura del 01/09/2022	51,03	51,03	03/09/2022 03/09/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Sirius Technology SRL Società/Ditta (01834240473) Aggiudicatari: Sirius Technology SRL Società/Ditta (01834240473)
Z1D358D18A	Pagamento Fattura n.19/2022/PA del 14/03/2022 Fornitura del 14/03/2022	68,34	68,34	17/03/2022 17/03/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FARMACIA DEL BELVEDERE SRL (01177740477) Aggiudicatari: FARMACIA DEL BELVEDERE SRL (01177740477)
Z2235F6850	Pagamento Fattura n.FATTPA 2_22 del 05/05/2022 Fornitura del 05/05/2022	360,00	360,00	26/05/2022 26/05/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Centro Guide Costa Etrusca (01644020495) Aggiudicatari: Centro Guide Costa Etrusca (01644020495)
Z23346F05E	Pagamento Fattura n.31/P7 del 28/04/2022 Fornitura del 28/04/2022	5.220,00	5.220,00	06/05/2022 06/05/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: UKULELE VIAGGI dI ANCONA TOMMASO (01441480470) Aggiudicatari: UKULELE VIAGGI dI ANCONA TOMMASO (01441480470)
Z23350896C	Pagamento Fattura n.32163P del 15/02/2022 Fornitura del 15/02/2022	2.133,00	2.133,00	23/02/2022 23/02/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DAMAZ S.R.L. (00089490478) Aggiudicatari: DAMAZ S.R.L. (00089490478)
Z23352FAF6	Pagamento Fattura n.2/PA del 16/02/2022 Fornitura del 16+01:00/02/2022	1.125,00	1.125,00	04/05/2022 04/05/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FARM.VENTISEI DI ESSEDUEBI SRL (02020920472) Aggiudicatari: FARM.VENTISEI DI ESSEDUEBI SRL (02020920472)
Z2536B1888	Pagamento Fattura n.9/41 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022	120,00	120,00	20/06/2022 20/06/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SEVERI S.R.L. (01143010476) Aggiudicatari: SEVERI S.R.L. (01143010476)
Z26346F032	Pagamento Fattura n.9A del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022	13.860,00	13.860,00	02/03/2022 05/05/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: E & G TRAVELLING DI DE MATTEIS ELISABETTA & C. SAS (01713280509) Aggiudicatari: E & G TRAVELLING DI DE MATTEIS ELISABETTA & C. SAS (01713280509)
Z28359B021	Pagamento Fattura n.33 del 02/04/2022 Fornitura del 02+02:00/04/2022	640,00	640,00	19/04/2022 19/04/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LE TRE CORDE SOC. COOPERATIVA (03462671201) Aggiudicatari: LE TRE CORDE SOC. COOPERATIVA (03462671201)
Z2936E1274	Pagamento Fattura n.6116 1 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022	55,00	55,00	11/07/2022 11/07/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: HYGIEN TECH S.R.L. (07010841000) Aggiudicatari: HYGIEN TECH S.R.L. (07010841000)
Z2A35F4E09	Pagamento Fattura n.12PA del 06/05/2022 Fornitura del 06/05/2022	545,45	545,45	26/05/2022 26/05/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Dolfi Autonoleggio di Dolfi Giovanni & C. snc (01038920474) Aggiudicatari: Dolfi Autonoleggio di Dolfi Giovanni & C. snc (01038920474)
Z2B3905A30	Pagamento Fattura n.9/107 del 10/12/2022 Fornitura del 10/12/2022	150,00	150,00	12/12/2022 12/12/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SEVERI S.R.L. (01143010476) Aggiudicatari: SEVERI S.R.L. (01143010476)
Z2C35187D4	Pagamento Fattura n.272P del 14/03/2022 Fornitura del 14/03/2022	150,00	150,00	17/03/2022 17/03/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PI GRECO SRL (03910150485) Aggiudicatari: PI GRECO SRL (03910150485)
Z2E37B5F02	Pagamento Fattura n.3531/FVIFO del 20/09/2022 Fornitura del 20/09/2022	168,00	168,00	27/09/2022 27/09/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Z2F36A5140	Pagamento Fattura n.142/2022 del 04/06/2022 Fornitura del 04/06/2022	227,27	227,27	20/06/2022 20/06/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: NORCINERIA DIMA DI MATTEI ROMOLO & C. SNC (00423170471) Aggiudicatari: NORCINERIA DIMA DI MATTEI ROMOLO & C. SNC (00423170471)
Z3135BB648	Pagamento Fattura n.149/PA del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022	23,73	23,73	05/05/2022 05/05/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MISTER WIZARD - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (01077280475) Aggiudicatari: MISTER WIZARD - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (01077280475)
z31378273e	ACQUISTO N. 1 ADATTATORE ANDROID PROT. N. 3564 DEL 22/08/2022	31,15	31,15	23/08/2022 05/09/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Berti Simone (01773260466) Aggiudicatari: Berti Simone (01773260466)
z323829d2c	Pagamento Fattura n.1013P del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022	150,00	150,00	02/11/2022 02/11/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PI GRECO SRL (03910150485) Aggiudicatari: PI GRECO SRL (03910150485)
Z3D35D7997	Pagamento Fattura n.30 del 15/04/2022 Fornitura del 15/04/2022	187,00	187,00	20/04/2022 20/04/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: VESCOVI SPORT SNC DI VESCOVI MIRKO & C. (01290070471) Aggiudicatari: VESCOVI SPORT SNC DI VESCOVI MIRKO & C. (01290070471)
Z3E37EDE91	Pagamento Fattura n.00421 del 12/10/2022 Fornitura del 12/10/2022	13.114,75	13.114,75	13/10/2022 13/10/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Berti Simone (01773260466) Aggiudicatari: Berti Simone (01773260466)
Z3F364166B	Pagamento Fattura n.FATTPA 35_22 del 02/05/2022 Fornitura del 02/05/2022	56,06	56,06	05/05/2022 05/05/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Sirius Technology SRL Società/Ditta (01834240473) Aggiudicatari: Sirius Technology SRL Società/Ditta (01834240473)
Z40388F0C2	Pagamento Fattura n.9/101 del 10/11/2022 Fornitura del 10/11/2022	150,00	150,00	12/11/2022 12/11/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SEVERI S.R.L. (01143010476) Aggiudicatari: SEVERI S.R.L. (01143010476)
Z42354F46A	Pagamento Fattura n.A1116 del 03/03/2022 Fornitura del 03/03/2022	180,00	180,00	17/03/2022 17/03/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PUBBLICARRELLO.COM S.R.L. (05475500822) Aggiudicatari: PUBBLICARRELLO.COM S.R.L. (05475500822)
Z433609D3B	Pagamento Fattura n.1022090897 del 12/04/2022 Fornitura del 12/04/2022	14,84	14,84	19/04/2022 19/04/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Z43368978C	Pagamento Fattura n.682P del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022	280,00	280,00	20/06/2022 20/06/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PI GRECO SRL (03910150485) Aggiudicatari: PI GRECO SRL (03910150485)
Z44355540F	Pagamento Fattura n.1PA del 07/03/2022 Fornitura del 07/03/2022	300,00	300,00	17/03/2022 17/03/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Dolfi Autonoleggio di Dolfi Giovanni & C. snc (01038920474) Aggiudicatari: Dolfi Autonoleggio di Dolfi Giovanni & C. snc (01038920474)
Z4637D7DCB	Pagamento Fattura n.905 del 10/10/2022 Fornitura del 10/10/2022	867,51	867,51	12/10/2022 12/10/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FRANCESCHI S.R.L. (01227260500) Aggiudicatari: FRANCESCHI S.R.L. (01227260500)
Z4736E04F8	Pagamento Fattura n.25/01 del 23/06/2022 Fornitura del 23/06/2022	939,35	939,35	11/07/2022 11/07/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ASSOCIAZIONE RONDINE CITTADELLA DELLA PACE (02431270517) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE RONDINE CITTADELLA DELLA PACE (02431270517)
Z473808A84	Pagamento Fattura n.9/50 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022	34,27	34,27	12/10/2022 12/10/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SEVERI S.R.L. (01143010476) Aggiudicatari: SEVERI S.R.L. (01143010476)
Z48383BD7A	Pagamento Fattura n.90 del 23/11/2022 Fornitura del 23/11/2022	161,00	161,00	24/11/2022 24/11/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Kinzica Societa' Cooperativa (01963680507) Aggiudicatari: Kinzica Societa' Cooperativa (01963680507)
Z4C37C489A	Pagamento Fattura n.33042P del 26/09/2022 Fornitura del 26/09/2022	449,75	449,75	12/10/2022 19/10/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DAMAZ S.R.L. (00089490478) Aggiudicatari: DAMAZ S.R.L. (00089490478)
Z4F35F4E34	Pagamento Fattura n.68/PA del 19/05/2022 Fornitura del 19/05/2022	727,27	727,27	26/05/2022 26/05/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: F.A.P. S.R.L. (01049470477) Aggiudicatari: F.A.P. S.R.L. (01049470477)
Z50346EFC0	Pagamento Fattura n.2022/0000002/PT del 16/03/2022 Fornitura del 16/03/2022	15.647,45	15.647,45	17/03/2022 05/05/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ANTOLOGIA VIAGGI S.R.L. (01256430479) Aggiudicatari: ANTOLOGIA VIAGGI S.R.L. (01256430479)
Z533860BBE	Pagamento Fattura n.1022274940 del 27/10/2022 Fornitura del 27/10/2022	2,53	2,53	03/11/2022 03/11/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Z563808AA3	Pagamento Fattura n.9/58 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022	464,17	464,17	12/10/2022 12/10/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SEVERI S.R.L. (01143010476) Aggiudicatari: SEVERI S.R.L. (01143010476)
Z56381F278	Pagamento Fattura n.FAP-2022-144 del 28/10/2022 Fornitura del 28/10/2022	400,00	400,00	03/11/2022 03/11/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TOSCODATA S.R.L. (00482840477) Aggiudicatari: TOSCODATA S.R.L. (00482840477)
Z59346EE41	Pagamento Fattura n.2022/0000004/PT del 16/03/2022 Fornitura del 16/03/2022	6.490,00	6.490,00	17/03/2022 23/04/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ANTOLOGIA VIAGGI S.R.L. (01256430479) Aggiudicatari: ANTOLOGIA VIAGGI S.R.L. (01256430479)
Z59360E3DF	Pagamento Fattura n.2314/FVIFO del 26/04/2022 Fornitura del 26/04/2022	116,00	116,00	05/05/2022 05/05/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Z5936BCD3A	Pagamento Fattura n.92/00 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022	208,00	208,00	16/07/2022 16/07/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MARIA FOSCHI (02107960417) Aggiudicatari: MARIA FOSCHI (02107960417)
Z5936C313C	Pagamento Fattura n.1022153910 del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022	9,89	9,89	20/06/2022 20/06/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Z5A3808ABC	Pagamento Fattura n.9/87 del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022	5,14	5,14	12/10/2022 12/10/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SEVERI S.R.L. (01143010476) Aggiudicatari: SEVERI S.R.L. (01143010476)
Z5E35BC364	Pagamento Fattura n.74 del 28/03/2022 Fornitura del 28/03/2022	882,00	882,00	30/03/2022 30/03/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: RAVENNA INCOMING CONVENTION&VISITORS ARL (02095290397) Aggiudicatari: RAVENNA INCOMING CONVENTION&VISITORS ARL (02095290397)
Z5F3602A38	Pagamento Fattura n.1022052006 del 02/03/2022 Fornitura del 02/03/2022	7,42	7,42	19/04/2022 19/04/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Z6138EC41F	Pagamento Fattura n.137 del 09/12/2022 Fornitura del 09/12/2022	200,00	0,00	20/12/2022 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PIANA PISTOIESE (01826710475) Aggiudicatari: CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PIANA PISTOIESE (01826710475)
Z6235E1898	Pagamento Fattura n.5/PA del 08/04/2022 Fornitura del 08+02:00/04/2022	765,00	765,00	19/04/2022 19/04/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FARM.VENTISEI DI ESSEDUEBI SRL (02020920472) Aggiudicatari: FARM.VENTISEI DI ESSEDUEBI SRL (02020920472)
Z62371012B	Pagamento Fattura n.1022181501 del 05/07/2022 Fornitura del 05/07/2022	9,89	9,89	03/09/2022 03/09/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Z64368CD8B	Pagamento Fattura n.102 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022	109,50	109,50	20/06/2022 20/06/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PISTOIA COPPE di Vanghi Stefania (01296530478) Aggiudicatari: PISTOIA COPPE di Vanghi Stefania (01296530478)
Z6735FFE4B	Pagamento Fattura n.18/PA del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022	12.194,00	12.194,00	20/06/2022 20/06/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CATHERINE ANNE JONES (01707510473) Aggiudicatari: CATHERINE ANNE JONES (01707510473)
Z6736D769A	Pagamento Fattura n.28 del 13/07/2022 Fornitura del 13/07/2022	320,00	320,00	16/07/2022 16/07/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LO SPAZIO S.R.L. (01562040475) Aggiudicatari: LO SPAZIO S.R.L. (01562040475)
Z6A365F7A7	Pagamento Fattura n.32710P del 27/05/2022 Fornitura del 27/05/2022	3.134,74	3.134,74	20/06/2022 20/06/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DAMAZ S.R.L. (00089490478) Aggiudicatari: DAMAZ S.R.L. (00089490478)
Z6C35A2F4A	Pagamento Fattura n.2/4 del 26/04/2022 Fornitura del 26/04/2022	636,36	636,36	05/05/2022 05/05/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MARESCA VIAGGI DI SBARAGLI ROBERTO & C. S.N.C. (00449720473) Aggiudicatari: MARESCA VIAGGI DI SBARAGLI ROBERTO & C. S.N.C. (00449720473)
Z6D35B4ED6	Pagamento Fattura n.FAP-2022-48 del 14/03/2022 Fornitura del 14/03/2022	385,82	385,82	29/03/2022 29/03/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TOSCODATA S.R.L. (00482840477) Aggiudicatari: TOSCODATA S.R.L. (00482840477)
Z6D3856E08	Pagamento Fattura n.00468 del 18/11/2022 Fornitura del 18/11/2022	834,40	834,40	24/11/2022 24/11/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Berti Simone (01773260466) Aggiudicatari: Berti Simone (01773260466)
Z6E3689D41	Pagamento Fattura n.6053/PA del 21/09/2022 Fornitura del 21/09/2022	100,00	100,00	23/09/2022 23/09/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Z713836F4E	Pagamento Fattura n.1424/00 del 24/10/2022 Fornitura del 24/10/2022	62,50	62,50	26/10/2022 26/10/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: STIIP S.R.L. (01854250477) Aggiudicatari: STIIP S.R.L. (01854250477)
Z7235B9F9A	Pagamento Fattura n.2/9 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022	636,36	636,36	05/05/2022 05/05/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MARESCA VIAGGI DI SBARAGLI ROBERTO & C. S.N.C. (00449720473) Aggiudicatari: MARESCA VIAGGI DI SBARAGLI ROBERTO & C. S.N.C. (00449720473)
Z7238138DD	Pagamento Fattura n.125/PA del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022	681,82	681,82	03/11/2022 03/11/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: F.A.P. S.R.L. (01049470477) Aggiudicatari: F.A.P. S.R.L. (01049470477)
Z7335E37A6	Pagamento Fattura n.342/00 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022	60,00	60,00	19/04/2022 19/04/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: STIIP S.R.L. (01854250477) Aggiudicatari: STIIP S.R.L. (01854250477)
Z73360328D	Pagamento Fattura n.00001207/01/2022 del 19/04/2022 Fornitura del 19/04/2022	2.925,40	2.925,40	20/04/2022 20/04/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ARCADIA EMME VIAGGI S.R.L. (01196430407) Aggiudicatari: ARCADIA EMME VIAGGI S.R.L. (01196430407)
Z77346EE7F	Pagamento Fattura n.3/0000013 del 15/03/2022 Fornitura del 15/03/2022	13.678,40	13.678,40	02/04/2022 21/04/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SOLEA S.R.L. (01813480975) Aggiudicatari: SOLEA S.R.L. (01813480975)
Z78351DE01	Pagamento Fattura n.FAP-2022-9 del 28/01/2022 Fornitura del 28/01/2022	385,82	385,82	23/02/2022 23/02/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TOSCODATA S.R.L. (00482840477) Aggiudicatari: TOSCODATA S.R.L. (00482840477)
Z7835F68F1	Pagamento Fattura n.24/PA del 03/05/2022 Fornitura del 03/05/2022	50,00	50,00	06/05/2022 06/05/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FOND. REC. VAL. CAMPO FOSSOLI (02374890362) Aggiudicatari: FOND. REC. VAL. CAMPO FOSSOLI (02374890362)
Z7E3571123	Pagamento Fattura n.308/00 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022	120,00	120,00	17/03/2022 17/03/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: STIIP S.R.L. (01854250477) Aggiudicatari: STIIP S.R.L. (01854250477)
Z7E36E5B5E	Pagamento Fattura n.0140-000021 del 22/06/2022 Fornitura del 22/06/2022	52,38	52,38	23/06/2022 23/06/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BONACCHI SRL (02030370478) Aggiudicatari: BONACCHI SRL (02030370478)
Z8037C3061	Pagamento Fattura n.FAP-2022-122 del 09/09/2022 Fornitura del 09/09/2022	385,82	385,82	15/09/2022 15/09/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TOSCODATA S.R.L. (00482840477) Aggiudicatari: TOSCODATA S.R.L. (00482840477)
Z8135BB15F	Pagamento Fattura n.4/P del 25/03/2022 Fornitura del 25/03/2022	540,50	540,50	30/03/2022 30/03/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RA (00191200393) Aggiudicatari: OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RA (00191200393)
Z83382BBD4	Pagamento Fattura n.0140-000067 del 21/10/2022 Fornitura del 21/10/2022	122,13	122,13	22/10/2022 22/10/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BONACCHI SRL (02030370478) Aggiudicatari: BONACCHI SRL (02030370478)
Z843574E90	Pagamento Fattura n.PA/8 del 16/03/2022 Fornitura del 16/03/2022	300,00	300,00	17/03/2022 17/03/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: L'AGRICOLA SOCIETA' COOPER- ATIVA (00092290477) Aggiudicatari: L'AGRICOLA SOCIETA' COOPER- ATIVA (00092290477)
Z84371C49F	Pagamento Fattura n.6/PA del 12/07/2022 Fornitura del 12+02:00/07/2022	765,00	765,00	14/07/2022 14/07/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FARM.VENTISEI DI ESSEDUEBI SRL (02020920472) Aggiudicatari: FARM.VENTISEI DI ESSEDUEBI SRL (02020920472)
Z8536EA3D9	Pagamento Fattura n.FAP-2022-77 del 17/06/2022 Fornitura del 17/06/2022	385,82	385,82	23/06/2022 23/06/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TOSCODATA S.R.L. (00482840477) Aggiudicatari: TOSCODATA S.R.L. (00482840477)
Z8538823CF	Pagamento Fattura n.7/PA del 10/11/2022 Fornitura del 10+01:00/11/2022	780,00	780,00	11/11/2022 11/11/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FARM.VENTISEI DI ESSEDUEBI SRL (02020920472) Aggiudicatari: FARM.VENTISEI DI ESSEDUEBI SRL (02020920472)
Z86346EF99	Pagamento Fattura n.2022/0000003/PT del 16/03/2022 Fornitura del 16/03/2022	8.040,00	8.040,00	17/03/2022 06/05/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ANTOLOGIA VIAGGI S.R.L. (01256430479) Aggiudicatari: ANTOLOGIA VIAGGI S.R.L. (01256430479)
Z8A3583792	Pagamento Fattura n.FATTPA 19_22 del 08/03/2022 Fornitura del 08/03/2022	56,06	56,06	29/03/2022 29/03/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Sirius Technology SRL Società/Ditta (01834240473) Aggiudicatari: Sirius Technology SRL Società/Ditta (01834240473)
Z8A3591332	Pagamento Fattura n.2PA del 01/04/2022 Fornitura del 01/04/2022	545,45	545,45	19/04/2022 19/04/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Dolfi Autonoleggio di Dolfi Giovanni & C. snc (01038920474) Aggiudicatari: Dolfi Autonoleggio di Dolfi Giovanni & C. snc (01038920474)
Z8B34E4D68	Pagamento Fattura n.1022005984 del 20/01/2022 Fornitura del 20/01/2022	34,74	34,74	26/01/2022 26/01/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Z8C32D6A64	Pagamento Fattura n.000000002405 del 07/11/2022 Fornitura del 07/11/2022	7.080,00	7.080,00	09/11/2022 09/11/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961) Aggiudicatari: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
Z8C3840E8E	Pagamento Fattura n.273/2022 del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022	450,00	450,00	05/11/2022 05/11/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Q. e S. QUALITA e SICUREZZA S.R.L. (04668470489) Aggiudicatari: Q. e S. QUALITA e SICUREZZA S.R.L. (04668470489)
Z8E354F44F	Pagamento Fattura n.A1115 del 03/03/2022 Fornitura del 03/03/2022	2.829,41	2.829,41	17/03/2022 17/03/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PUBBLICARRELLO.COM S.R.L. (05475500822) Aggiudicatari: PUBBLICARRELLO.COM S.R.L. (05475500822)
Z8E35860D9	Pagamento Fattura n.5PA del 21/04/2022 Fornitura del 21/04/2022	1.881,82	1.881,82	05/05/2022 05/05/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Dolfi Autonoleggio di Dolfi Giovanni & C. snc (01038920474) Aggiudicatari: Dolfi Autonoleggio di Dolfi Giovanni & C. snc (01038920474)
Z8F3660E5F	Pagamento Fattura n.332 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022	125,00	125,00	20/06/2022 20/06/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ELETTRIC NEON s.r.l. (01760540474) Aggiudicatari: ELETTRIC NEON s.r.l. (01760540474)
Z9335BA29D	Pagamento Fattura n.2/8 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022	636,36	636,36	05/05/2022 05/05/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MARESCA VIAGGI DI SBARAGLI ROBERTO & C. S.N.C. (00449720473) Aggiudicatari: MARESCA VIAGGI DI SBARAGLI ROBERTO & C. S.N.C. (00449720473)
Z9535BBAAF	Pagamento Fattura n.16/01 del 12/04/2022 Fornitura del 12/04/2022	578,18	578,18	23/04/2022 23/04/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COOPERATIVA SOCIALE RONDINE SERVIZI S.C.R.L. (02046270514) Aggiudicatari: COOPERATIVA SOCIALE RONDINE SERVIZI S.C.R.L. (02046270514)
Z963808A3D	Pagamento Fattura n.9/76 del 23/09/2022 Fornitura del 23/09/2022	300,00	300,00	12/10/2022 12/10/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SEVERI S.R.L. (01143010476) Aggiudicatari: SEVERI S.R.L. (01143010476)
Z9C382AC04	Pagamento Fattura n.000128PA del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022	351,00	351,00	05/12/2022 05/12/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLA SCIENZA (01378140998) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLA SCIENZA (01378140998)
Z9E35D4E1F	Pagamento Fattura n.7PA del 28/04/2022 Fornitura del 28/04/2022	663,64	663,64	06/05/2022 06/05/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Dolfi Autonoleggio di Dolfi Giovanni & C. snc (01038920474) Aggiudicatari: Dolfi Autonoleggio di Dolfi Giovanni & C. snc (01038920474)
Z9E36046F7	Pagamento Fattura n.63/PA del 18/05/2022 Fornitura del 18/05/2022	627,27	627,27	26/05/2022 26/05/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: F.A.P. S.R.L. (01049470477) Aggiudicatari: F.A.P. S.R.L. (01049470477)
ZA138F987C	Pagamento Fattura n.1665/00 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022	140,00	140,00	09/12/2022 09/12/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: STIIP S.R.L. (01854250477) Aggiudicatari: STIIP S.R.L. (01854250477)
ZA2346EF4D	Pagamento Fattura n.30/P7 del 28/04/2022 Fornitura del 28/04/2022	13.437,50	13.437,50	11/05/2022 11/05/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: UKULELE VIAGGI dI ANCONA TOMMASO (01441480470) Aggiudicatari: UKULELE VIAGGI dI ANCONA TOMMASO (01441480470)
ZA637FC0A7	Pagamento Fattura n.33144P del 10/10/2022 Fornitura del 10/10/2022	128,15	128,15	19/10/2022 02/11/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DAMAZ S.R.L. (00089490478) Aggiudicatari: DAMAZ S.R.L. (00089490478)
ZA736A1F3C	Pagamento Fattura n.2/17 del 13/06/2022 Fornitura del 13/06/2022	454,55	454,55	20/06/2022 20/06/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MARESCA VIAGGI DI SBARAGLI ROBERTO & C. S.N.C. (00449720473) Aggiudicatari: MARESCA VIAGGI DI SBARAGLI ROBERTO & C. S.N.C. (00449720473)
ZA738259AE	Pagamento Fattura n.77 del 11/11/2022 Fornitura del 11+01:00/11/2022	660,00	660,00	12/11/2022 12/11/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LE TRE CORDE SOC. COOPERATIVA (03462671201) Aggiudicatari: LE TRE CORDE SOC. COOPERATIVA (03462671201)
ZA8367B2DE	Pagamento Fattura n.2/15 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022	454,55	454,55	20/06/2022 20/06/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MARESCA VIAGGI DI SBARAGLI ROBERTO & C. S.N.C. (00449720473) Aggiudicatari: MARESCA VIAGGI DI SBARAGLI ROBERTO & C. S.N.C. (00449720473)
ZA8386E1D8	Pagamento Fattura n.FATTPA 84_22 del 03/11/2022 Fornitura del 03/11/2022	56,06	56,06	05/11/2022 05/11/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Sirius Technology SRL Società/Ditta (01834240473) Aggiudicatari: Sirius Technology SRL Società/Ditta (01834240473)
ZAA37846E0	PROT. 3570 ACQUISTO MEPA DI N. 8 Notebook Acer Travel Mate	2.192,00	2.192,00	23/08/2022 15/09/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Berti Simone (01773260466) Aggiudicatari: Berti Simone (01773260466)
ZAB3808A04	Pagamento Fattura n.9/43 del 23/06/2022 Fornitura del 23/06/2022	150,00	150,00	12/10/2022 12/10/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SEVERI S.R.L. (01143010476) Aggiudicatari: SEVERI S.R.L. (01143010476)
ZB03518D03	Pagamento Fattura n.1021307136 del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021	3,34	3,34	23/02/2022 23/02/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
ZB035CDD51	Pagamento Fattura n.26/PA del 21/04/2022 Fornitura del 21/04/2022	436,35	436,35	23/04/2022 20/06/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: F.A.P. S.R.L. (01049470477) Aggiudicatari: F.A.P. S.R.L. (01049470477)
ZB03644887	Pagamento Fattura n.000297/1 del 30/07/2022 Fornitura del 30/07/2022	229,51	229,51	03/09/2022 03/09/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ROMITI FERRAMENTA S.N.C. (00392230470) Aggiudicatari: ROMITI FERRAMENTA S.N.C. (00392230470)
ZB3358B651	Pagamento Fattura n.8 del 25/05/2022 Fornitura del 25/05/2022	573,77	0,00	20/07/2022 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: UNIVERSO PISTOIA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RL (01981890476) Aggiudicatari: UNIVERSO PISTOIA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RL (01981890476)
ZBC3502579	Pagamento Fattura n.PA/4 del 14/02/2022 Fornitura del 14/02/2022	450,00	450,00	23/02/2022 23/02/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: L'AGRICOLA SOCIETA' COOPER- ATIVA (00092290477) Aggiudicatari: L'AGRICOLA SOCIETA' COOPER- ATIVA (00092290477)
ZBC354A586	Pagamento Fattura n.1022040467 del 18/02/2022 Fornitura del 18/02/2022	3,34	3,34	23/02/2022 23/02/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
ZBC358A718	Pagamento Fattura n.6PA del 18/03/2022 Fornitura del 18/03/2022	196,11	196,11	29/03/2022 29/03/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: STRUMENTI MUSICALI MENICHINI S.N.C. (00976760470) Aggiudicatari: STRUMENTI MUSICALI MENICHINI S.N.C. (00976760470)
ZBF34E682B	Pagamento Fattura n.2172/FVISE del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022	2.540,65	2.540,65	23/02/2022 23/02/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
ZC1346EED5	Pagamento Fattura n.75 del 01/05/2022 Fornitura del 01/05/2022	11.211,00	11.211,00	09/05/2022 09/05/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COLLICHIARI RESORT SRL (05705610482) Aggiudicatari: COLLICHIARI RESORT SRL (05705610482)
ZC63549A7E	Pagamento Fattura n.2PA del 24/02/2022 Fornitura del 24/02/2022	92,00	92,00	02/03/2022 02/03/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: STRUMENTI MUSICALI MENICHINI S.N.C. (00976760470) Aggiudicatari: STRUMENTI MUSICALI MENICHINI S.N.C. (00976760470)
ZC838D80E0	Pagamento Fattura n.7138/FVIDF del 13/12/2022 Fornitura del 13/12/2022	615,20	0,00	19/12/2022 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
ZCA36D322E	Pagamento Fattura n.344 del 31/07/2022 Fornitura del 31/07/2022	403,20	403,20	03/09/2022 03/09/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SAFE-TECH srl (01528810474) Aggiudicatari: SAFE-TECH srl (01528810474)
ZCA37384EF	acquisto di 1 imac determina prot. 3388 del 20.07.2022	1.259,90	1.259,90	12/08/2022 03/09/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: C2 S.R.L. (01121130197) Aggiudicatari: C2 S.R.L. (01121130197)
ZCB35147DO	Pagamento Fattura n.1/34 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022	80,90	80,90	02/03/2022 02/03/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Agraria Vannacci. (01319360473) Aggiudicatari: Agraria Vannacci. (01319360473)
ZCB35B9641	ORDINE N. 1259632 - PAGAMENTO VISITA VITTORIALE - LICEO SCIENTIFICO A. DI SAVOIA	1.106,00	1.106,00	19/04/2022 19/04/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Fondazione Il Vittoriale degli Italiani (02140490984) Aggiudicatari: Fondazione Il Vittoriale degli Italiani (02140490984)
ZCE38315A8	Pagamento Fattura n.B126 del 18/10/2022 Fornitura del 18/10/2022	111,96	111,96	21/10/2022 21/10/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LE DUE TORRI srl (04110360379) Aggiudicatari: LE DUE TORRI srl (04110360379)
ZCF3554880	Pagamento Fattura n.00099 del 12/03/2022 Fornitura del 12/03/2022	495,90	495,90	17/03/2022 17/03/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Berti Simone (01773260466) Aggiudicatari: Berti Simone (01773260466)
ZD435C55E9	Pagamento Fattura n.81/2022 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022	900,00	900,00	19/04/2022 15/09/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Q. e S. QUALITA e SICUREZZA S.R.L. (04668470489) Aggiudicatari: Q. e S. QUALITA e SICUREZZA S.R.L. (04668470489)
ZD537CD37F	Pagamento Fattura n.33047P del 26/09/2022 Fornitura del 26/09/2022	29,29	29,29	12/10/2022 12/10/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DAMAZ S.R.L. (00089490478) Aggiudicatari: DAMAZ S.R.L. (00089490478)
ZD537F22B8	Pagamento Fattura n.00420 del 12/10/2022 Fornitura del 12/10/2022	750,00	750,00	13/10/2022 13/10/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Berti Simone (01773260466) Aggiudicatari: Berti Simone (01773260466)
ZD6371594D	Pagamento Fattura n.1/172 del 31/07/2022 Fornitura del 31/07/2022	1.256,34	1.256,34	10/09/2022 10/09/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: UNICOOP MONTAGNA PISTOIESE S.C. (00091130476) Aggiudicatari: UNICOOP MONTAGNA PISTOIESE S.C. (00091130476)
ZD735184E5	Pagamento Fattura n.9/7 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022	120,00	120,00	23/02/2022 23/02/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SEVERI S.R.L. (01143010476) Aggiudicatari: SEVERI S.R.L. (01143010476)
ZD73615D18	Pagamento Fattura n.0140-000017 del 27/04/2022 Fornitura del 27/04/2022	85,49	85,49	05/05/2022 05/05/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BONACCHI SRL (02030370478) Aggiudicatari: BONACCHI SRL (02030370478)
ZD7377A76C	Pagamento Fattura n.1022201943 del 27/07/2022 Fornitura del 27/07/2022	7,42	7,42	03/09/2022 03/09/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
ZDA3863BE5	Pagamento Fattura n.9/94 del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022	665,97	665,97	02/11/2022 02/11/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SEVERI S.R.L. (01143010476) Aggiudicatari: SEVERI S.R.L. (01143010476)
ZDA3875D22	Pagamento Fattura n.33314P del 23/11/2022 Fornitura del 23/11/2022	380,00	380,00	02/12/2022 02/12/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DAMAZ S.R.L. (00089490478) Aggiudicatari: DAMAZ S.R.L. (00089490478)
ZDC3472EFA	Pagamento Fattura n.F12022/1073 del 14/03/2022 Fornitura del 14/03/2022	11.825,00	11.825,00	17/03/2022 17/03/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: VALPARAISO VIAGGI SRL (04989930484) Aggiudicatari: VALPARAISO VIAGGI SRL (04989930484)
ZDC36A1FCB	Pagamento Fattura n.2/18 del 13/06/2022 Fornitura del 13/06/2022	272,73	272,73	20/06/2022 20/06/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MARESCA VIAGGI DI SBARAGLI ROBERTO & C. S.N.C. (00449720473) Aggiudicatari: MARESCA VIAGGI DI SBARAGLI ROBERTO & C. S.N.C. (00449720473)
ZDD3602EC4	Pagamento Fattura n.11PA del 05/05/2022 Fornitura del 05/05/2022	790,91	790,91	26/05/2022 26/05/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Dolfi Autonoleggio di Dolfi Giovanni & C. snc (01038920474) Aggiudicatari: Dolfi Autonoleggio di Dolfi Giovanni & C. snc (01038920474)
ZDD36B29C5	Pagamento Fattura n.587/00 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022	120,00	120,00	20/06/2022 20/06/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: STIIP S.R.L. (01854250477) Aggiudicatari: STIIP S.R.L. (01854250477)
ZDD3738CFF	acquisto 1 tv lcd e 2 adattori determina 33990 del 22.07.2022	900,00	900,00	12/08/2022 19/09/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Berti Simone (01773260466) Aggiudicatari: Berti Simone (01773260466)
ZDF346F00E	Pagamento Fattura n.25/P7 del 20/04/2022 Fornitura del 20/04/2022	4.242,00	4.242,00	06/05/2022 06/05/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: UKULELE VIAGGI dI ANCONA TOMMASO (01441480470) Aggiudicatari: UKULELE VIAGGI dI ANCONA TOMMASO (01441480470)
ZE035DC6DC	Pagamento Fattura n.9/27 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022	609,94	609,94	19/04/2022 19/04/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SEVERI S.R.L. (01143010476) Aggiudicatari: SEVERI S.R.L. (01143010476)
ZE53591431	Pagamento Fattura n.4PA del 15/04/2022 Fornitura del 15/04/2022	545,45	545,45	19/04/2022 19/04/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Dolfi Autonoleggio di Dolfi Giovanni & C. snc (01038920474) Aggiudicatari: Dolfi Autonoleggio di Dolfi Giovanni & C. snc (01038920474)
ZE637E9F04	Pagamento Fattura n.34 del 03/10/2022 Fornitura del 03/10/2022	320,00	320,00	04/10/2022 04/10/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LO SPAZIO S.R.L. (01562040475) Aggiudicatari: LO SPAZIO S.R.L. (01562040475)
ZE637FC13C	Pagamento Fattura n.33145P del 10/10/2022 Fornitura del 10/10/2022	536,38	536,38	19/10/2022 02/11/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DAMAZ S.R.L. (00089490478) Aggiudicatari: DAMAZ S.R.L. (00089490478)
ZE736FE176	Pagamento Fattura n.00282 del 29/06/2022 Fornitura del 29/06/2022	420,00	420,00	04/07/2022 04/07/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Berti Simone (01773260466) Aggiudicatari: Berti Simone (01773260466)
ZE73851556	Pagamento Fattura n.00507 del 05/12/2022 Fornitura del 05/12/2022	325,50	325,50	07/12/2022 07/12/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Berti Simone (01773260466) Aggiudicatari: Berti Simone (01773260466)
ZE834CD380	Pagamento Fattura n.5/139 del 04/02/2022 Fornitura del 04/02/2022	900,00	900,00	23/02/2022 23/02/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: POLONORD ADESTE S.R.L. (02052230394) Aggiudicatari: POLONORD ADESTE S.R.L. (02052230394)
ZE838C9462	Pagamento Fattura n.136/PA del 16/12/2022 Fornitura del 16/12/2022	122,95	0,00	20/12/2022 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: F.A.P. S.R.L. (01049470477) Aggiudicatari: F.A.P. S.R.L. (01049470477)
ZE93562059	Pagamento Fattura n.294 del 01/03/2022 Fornitura del 01/03/2022	114,75	114,75	02/03/2022 02/03/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: UNIONE MATEMATICA ITALIANA (00336020375) Aggiudicatari: UNIONE MATEMATICA ITALIANA (00336020375)
ZEA34B3F1B	Pagamento Fattura n.FATTPA 5_22 del 03/01/2022 Fornitura del 03/01/2022	56,06	56,06	26/01/2022 26/01/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Sirius Technology SRL Società/Ditta (01834240473) Aggiudicatari: Sirius Technology SRL Società/Ditta (01834240473)
ZEA3609A33	Pagamento Fattura n.A3306 del 13/05/2022 Fornitura del 13/05/2022	320,00	320,00	26/05/2022 26/05/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PUBBLICARRELLO.COM S.R.L. (05475500822) Aggiudicatari: PUBBLICARRELLO.COM S.R.L. (05475500822)
ZEB359BF6E	Pagamento Fattura n.1501/FVIFO del 22/03/2022 Fornitura del 22/03/2022	168,00	168,00	19/04/2022 19/04/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
ZF23691EF5	Pagamento Fattura n.6091/FVIAC del 26/05/2022 Fornitura del 26/05/2022	1.153,00	1.153,00	20/06/2022 20/06/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
ZF43505005	Pagamento Fattura n.4/PA del 07/02/2022 Fornitura del 07/02/2022	6.355,00	6.355,00	23/02/2022 23/02/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CATHERINE ANNE JONES (01707510473) Aggiudicatari: CATHERINE ANNE JONES (01707510473)
zf5346ef1f	Pagamento Fattura n.22-19-12 del 19/04/2022 Fornitura del 19/04/2022	8.080,00	8.080,00	20/04/2022 20/04/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Akumal Travel (02310220484) Aggiudicatari: Akumal Travel (02310220484)
ZFA35628DA	Pagamento Fattura n.00267 del 28/06/2022 Fornitura del 28/06/2022	387,20	387,20	04/07/2022 04/07/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Berti Simone (01773260466) Aggiudicatari: Berti Simone (01773260466)
Z0133E059E	ACQUISTO MATERIALE PER ORTO A SCUOLA	2.444,00	2.444,00	12/11/2021 26/01/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ELETTRIC NEON s.r.l. (01760540474) Aggiudicatari: ELETTRIC NEON s.r.l. (01760540474)
Z0433C4059	IMPONIBILE TICKETS 6872, 7954, 8385	132,50	132,50	27/12/2021 26/01/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: STIIP S.R.L. (01854250477) Aggiudicatari: STIIP S.R.L. (01854250477)
Z0A3361F41	ORDINE PROT. N. 4717 DEL 09/10/2021	1.760,00	1.760,00	15/12/2021 23/02/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TAPPEZZERIA MUCCI DI MUCCI ALESSIO (01315230472) Aggiudicatari: TAPPEZZERIA MUCCI DI MUCCI ALESSIO (01315230472)
Z1133FF9ED	ORDINE PROT. N. 5522 DEL 19/11/2021	5.516,80	5.516,80	15/12/2021 26/01/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: HYGIEN TECH S.R.L. (07010841000) Aggiudicatari: HYGIEN TECH S.R.L. (07010841000)
Z4033AB8A5	ACQUISTO SERRA PER PROGETTO ORTO A SCUOLA	1.200,00	1.200,00	12/11/2021 26/01/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ULTRA PROMEDIA S.R.L. (10324241008) Aggiudicatari: ULTRA PROMEDIA S.R.L. (10324241008)
Z4C3462B8F	ORDINE RINNOVO LICENZE SOFTWARE ARGO PROT. N.6156 DEL 14/12/2021	1.694,00	1.694,00	16/12/2021 26/01/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Z4F3402CF4	Pagamento Fattura n.62 del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021	78,11	78,11	14/12/2021 26/01/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LO SPAZIO S.R.L. (01562040475) Aggiudicatari: LO SPAZIO S.R.L. (01562040475)
Z5B32C5E43	Pagamento Fattura n.2/194 del 07/10/2021 Fornitura del 07/10/2021	896,23	104,50	18/11/2021 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: M.A.D. APPAREC.SCIENTIFICHE SRL (02706260169) Aggiudicatari: M.A.D. APPAREC.SCIENTIFICHE SRL (02706260169)
z7b34a4a77	imponibile su ordine prot. n. 6466 del 29/12/2021	199,80	199,18	29/12/2021 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ROMITI FERRAMENTA S.N.C. (00392230470) Aggiudicatari: ROMITI FERRAMENTA S.N.C. (00392230470)
z8d31bb8e5	ORDINE SOFTWARE RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA	460,00	460,00	15/12/2021 05/05/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EDITORIALE PAGANO (04850601214) Aggiudicatari: EDITORIALE PAGANO (04850601214)
Z8F3410C1A	ORDINE PROT. N. 5637 DEL 24/11/2021	600,00	600,00	16/12/2021 26/01/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: WORLD.IT S.R.L. (01643150475) Aggiudicatari: WORLD.IT S.R.L. (01643150475)
Z9A32ED409	ACQUISTO MATERIALE PER CINEFORUM	2.826,00	2.826,00	12/11/2021 05/05/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Berti Simone (01773260466) Aggiudicatari: Berti Simone (01773260466)
Z9C34847CA	FORNITURA N. 5000 SMS	600,00	600,00	27/12/2021 26/01/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
ZA73463A48	RINNOVO NOLEGGIO ANNUALE BOMBOLA DI ANIDRIDE CARBONICA PER LABORATORIO DI FISICA ORDINE PROT. N. 6164 DEL 14/12/2021	75,00	75,00	16/12/2021 26/01/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GIACOMELLI MAURO DI GIACOMELLI DANILO (01373380474) Aggiudicatari: GIACOMELLI MAURO DI GIACOMELLI DANILO (01373380474)
ZAB349A3FA	IVA SU ORDINE PROT. N.6423 DEL 27/12/2021	6.451,78	5.301,43	27/12/2021 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Perlabo s.a.s. (03479250874) Aggiudicatari: Perlabo s.a.s. (03479250874)
ZB434994C1	ORDINE PROT. N. 6419 DEL 27/12/2021	113,78	113,78	27/12/2021 23/02/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CAMPALDINO LEGNAMI diVEZZOSI SRL (00162540512) Aggiudicatari: CAMPALDINO LEGNAMI diVEZZOSI SRL (00162540512)
ZCD33E23F8	FORNITURA ISTALLAZIONE IN FERRO ZINCATO PER CINFEFORUM	980,00	980,00	12/11/2021 23/02/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GRASSO SIMONE (01825270471) Aggiudicatari: GRASSO SIMONE (01825270471)
ZDF332C9CF	ORDINE PROT. N. 4355 DEL 24/09/2021 - FORNITURA MATERIALI E STRUMENTI PER LABORATORIO DI FISICA	4.201,00	4.201,00	06/12/2021 23/02/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Elitalia srl (06384910151) Aggiudicatari: Elitalia srl (06384910151)
ZEF345C858	ORDINE PROT. N. 6153 DEL 13/12/2021	1.700,00	1.700,00	16/12/2021 29/03/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CONF. IMPRESE SRL UNIPERSONALE (00525180477) Aggiudicatari: CONF. IMPRESE SRL UNIPERSONALE (00525180477)
Totali	Numero Lotti: 188	258.889,17	254.435,55
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