|
materiale di ferramenta |
58,61 |
58,61 |
23/01/2019
23/01/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Acquisto telefono cordless |
17,95 |
17,95 |
09/02/2019
09/02/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
acquisto pacchetto da 5000 sms |
600,00 |
600,00 |
27/02/2019
27/02/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Soggiorno in Hotel di Cesenatico per Gara nazionale a squadre di matematica |
1.609,09 |
1.609,09 |
02/05/2019
02/05/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Noleggio pullman per Colle Val D Elsa Olimpiadi di Matematica |
409,09 |
409,09 |
21/02/2019
21/02/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Noleggio pullman per visita di Istruzione Viterbo e Civita di Bagnoregio |
657,27 |
657,27 |
16/03/2019
16/03/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Fattura telefonica Sim Card 1 Bimestre 2019 |
50,80 |
50,80 |
06/02/2019
05/03/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Acquisto medaglie |
43,05 |
0,00 |
31/01/2019
31/01/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
scheda di rete |
24,50 |
24,50 |
10/05/2019
10/05/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Noleggio fotocopiatrici Taskalfa 4501i e IRA 6255i da Gennaio a Marzo 2019 |
371,70 |
371,70 |
06/02/2019
07/03/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Intervento di manutenzione impianto di aspirazione laboratorio di chimica |
190,00 |
190,00 |
15/03/2019
15/03/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
VARI LAVORI DI RIPARAZIONE SERRAMENTI |
311,08 |
311,08 |
27/05/2019
27/05/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
MATERIALE PER PULIZIE |
721,51 |
721,51 |
27/05/2019
27/05/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Materiali per laboratorio di chimica |
704,47 |
704,47 |
23/03/2019
23/03/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Acquisto vernici e pennelli |
231,67 |
231,67 |
10/05/2019
10/05/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Esami PET e FCE |
13.150,00 |
13.150,00 |
01/05/2019
12/06/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Mq. 27 e90 di pellicola ferma vetro in caso di rottura |
1.395,00 |
1.395,00 |
23/03/2019
23/03/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Noleggio pullman per visita guidata Osservatorio di Arcetri |
318,18 |
318,18 |
07/02/2019
07/02/2019 |
| 01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
MATERIALE PER LABORATORIO DI INFORMATICA |
69,67 |
69,67 |
11/01/2019
11/01/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Spese postali mese di Novembre 2018 |
35,95 |
35,95 |
17/01/2019
17/02/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Materiale di cancelleria |
406,16 |
406,16 |
29/03/2019
29/03/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Noleggio fotocopiatrice Color MF250 mesi di Gennaio e Febbraio 2019 |
240,00 |
240,00 |
12/02/2019
12/02/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Contratto di assistenza e manutenzione informatica |
1.000,00 |
0,00 |
19/01/2019
19/01/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
PROGETTO UP DATE WIFI ENHANCED NETWORK 3.0 4 ACCESS POINT |
590,00 |
590,00 |
10/01/2019
10/01/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
TARGA IN PLEXIGLASS |
20,00 |
20,00 |
22/01/2019
22/01/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
CONTRATTO DI CONVENZIONE PER ASSISTENZA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ANNO 2019 |
1.300,00 |
1.300,00 |
19/01/2019
19/01/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
NASTRO ANTISCIVOLO |
135,00 |
135,00 |
02/01/2019
02/01/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Materiale sanitario |
146,09 |
146,09 |
18/03/2019
26/05/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
FATTURE TELEFONICHE 3 BIM. 2019 |
948,63 |
948,63 |
18/04/2019
18/04/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
ACQUISTO 2 PC PORTATILI |
998,00 |
998,00 |
22/01/2019
22/01/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
CORSI PER LA FORMAZIONE PER LA SICUREZZA ALUNNI |
900,00 |
900,00 |
10/01/2019
10/01/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
PRENOTAZIONE PERNOTTAMENTO E CENE IN BED AND BREAKFAST |
136,36 |
136,36 |
02/01/2019
02/01/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Trattamento di pensione completa per torneo di scacchi a Matera |
872,73 |
872,73 |
29/04/2019
29/04/2019 |
| 01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
ACQUISTO LIBRI |
204,00 |
204,00 |
24/01/2019
24/01/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Noleggio fotocopiatrici Taskalfa 4501i e Canon IRA 6255i |
371,70 |
371,70 |
16/03/2019
16/03/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
STAMPATI E MATERIALE DI CANCELLERIA |
366,77 |
366,77 |
25/02/2019
25/02/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Materiale vario di ferramenta |
49,59 |
49,59 |
08/04/2019
08/04/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Noleggio Pullman per visita di Istruzione Orvieto e Bomarzo |
759,09 |
759,09 |
16/03/2019
16/03/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Noleggio pullman per visita di Istruzione Volterra e Certaldo |
527,27 |
527,27 |
16/03/2019
16/03/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Materiale di cancelleria |
83,44 |
83,44 |
09/02/2019
09/02/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Pasti di rappresentanza |
31,18 |
31,18 |
09/01/2019
09/01/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Materiale pulizie |
1.383,12 |
1.383,12 |
14/02/2019
14/02/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Esami CAE a.s. 2018 19 |
2.940,00 |
2.940,00 |
03/04/2019
03/04/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Materiale vario e di cancelleria |
529,25 |
529,25 |
19/02/2019
19/02/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Pellicole anti rottura vetri degli armadi |
2.342,50 |
2.342,50 |
09/02/2019
09/02/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Viaggio di Istruzione Budapest 1 5 Aprile 2019 |
11.297,28 |
11.297,28 |
01/12/2018
06/06/2019 |
| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
TUBO DI DRENAGGIO |
35,28 |
35,28 |
21/02/2019
21/02/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
N. 4 conf. Toner per stampanti |
346,00 |
346,00 |
23/02/2019
23/02/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
RIPOSIZIONAMENTO PORTA DIVELTA |
150,00 |
0,00 |
11/01/2019
11/01/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
GHIACCIO ISTANTANEO |
228,28 |
228,28 |
25/02/2019
25/02/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
apparecchio distruggidocumenti |
226,11 |
226,11 |
18/04/2019
18/04/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Protezioni tubolari per porte di calcetto |
180,33 |
180,33 |
05/03/2019
05/03/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
MATERIALE PULIZIE |
316,50 |
316,50 |
17/01/2019
17/01/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
FATTURE TELEFONICHE 1 BIM 2019 |
965,01 |
965,01 |
01/01/2019
23/01/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Fatture telefoniche 2 Bimestre 2019 |
947,58 |
947,58 |
21/02/2019
21/02/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Contratto assistenza e manutenzione programma infoschool Personale client anno 2019 |
264,00 |
264,00 |
01/03/2019
01/03/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE |
759,43 |
759,43 |
07/03/2019
07/03/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
ACQUISTO LAVATRICE |
302,46 |
302,46 |
09/03/2019
09/03/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
materiale per laboratorio di chimica |
287,18 |
287,18 |
06/02/2019
06/02/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
MATERIALE VARIO PER LABORATORIO DI INCISIONE |
225,74 |
225,74 |
15/01/2019
17/03/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
SPAZIO PUBLICITARIO SU GIORNALE LA NAZIONE |
180,00 |
180,00 |
16/01/2019
16/01/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
PROGETTO ENHANCED NETWORK INTERNET 100 M ANNO 2019 |
2.571,04 |
0,00 |
10/01/2019
10/01/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
FORNITURE |
90,00 |
90,00 |
10/01/2019
10/01/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
ACQUISTO POLISTIRENE |
96,00 |
96,00 |
19/01/2019
19/01/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Viaggio di Istruzione Appennino Pistoiese da 19 a 21 Marzo 2019 |
2.465,00 |
0,00 |
01/12/2018
N.D. |
| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
CONTRATTO PRESTAZIONE D OPERA WORKSHOP TEATRALI |
700,00 |
700,00 |
15/01/2019
31/03/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Acquisto benzina per tagliaerba |
37,70 |
37,70 |
09/03/2019
09/03/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Noleggio Pullman per visita di Istruzione Teatro Puccini Firenze |
443,64 |
443,64 |
16/03/2019
16/03/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Acquisto Bandiere |
73,98 |
73,98 |
07/05/2019
07/05/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
N. 1 TV MONITOR E N. 1 ADATTATORE PER PC |
819,67 |
819,67 |
21/02/2019
21/02/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Corso di Formazione RLS |
180,00 |
180,00 |
04/04/2019
04/04/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Fattura telefonica Sim card |
51,47 |
51,47 |
28/03/2019
28/03/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Spese postali mese di Marzo 2019 |
29,15 |
29,15 |
07/05/2019
07/05/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
RINNOVO CONTRATTUALE ASSISTENZA PROGRAMMI INFOSCHOOL ANNO 2019 |
2.700,00 |
2.700,00 |
17/01/2019
17/01/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Materiale per laboratorio di lingue |
7.500,00 |
7.500,00 |
21/03/2019
21/03/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
acquisto n. 1 stampante e toner |
193,00 |
193,00 |
18/03/2019
18/03/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Computer portatile |
368,66 |
368,66 |
13/06/2019
13/06/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
STAMPA QUADERNI PERSONALIZZATI PER CAMPUS MATITA |
200,00 |
200,00 |
19/06/2019
19/06/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Consulenza in materia di stress da lavoro correlato collaboratori scolastici |
350,00 |
350,00 |
05/04/2019
23/06/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
acquisto n. 3 Tablet |
317,22 |
317,22 |
22/03/2019
22/04/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
N. 6 PRANZI DI RAPPRESENTANZA |
136,36 |
136,36 |
24/01/2019
11/03/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
acquisto libri per progetto PON Competenze di base |
413,12 |
413,12 |
04/10/2019
04/10/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Spese postali mese di Dicembre 2018 |
8,40 |
8,40 |
06/02/2019
04/03/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Fornitura e installazione rete per campino |
800,00 |
800,00 |
23/03/2019
23/03/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
acquisto adattatore per tablet apple |
45,08 |
45,08 |
26/02/2019
26/02/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
acquisto rena per campo sportivo |
316,61 |
316,61 |
18/02/2019
18/02/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
valigetta attrezzi per piccola manutenzione |
40,98 |
40,98 |
25/02/2019
25/02/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Viaggio di Istruzione Caserta da 1 a 3 Aprile 2019 |
4.301,00 |
0,00 |
01/12/2018
N.D. |
| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Viaggio di Istruzione Normandia da 1 a 5 Aprile 2019 |
17.433,00 |
0,00 |
01/12/2018
N.D. |
| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Viaggio di Istruzione Venezia da 1 a 3 Aprile 2019 |
3.638,00 |
3.638,00 |
01/12/2018
10/05/2019 |
| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Acquisto libri |
497,14 |
497,14 |
29/03/2019
29/03/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Tessere per fotocopie |
160,00 |
160,00 |
30/03/2019
30/03/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
SVUOTAMENTO FOSSE BIOLOGICHE |
230,00 |
230,00 |
28/03/2019
28/03/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Noleggio pullman per gita a baratti |
681,82 |
681,82 |
12/04/2019
12/04/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Viaggio di Istruzione Doganaccia il 27 Febbraio 2019 e il 14 Marzo 2019 |
3.550,00 |
3.550,00 |
15/02/2019
15/02/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
ACQUISTO 3 TONER PER STAMPANTE |
165,00 |
165,00 |
23/01/2019
23/01/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
N. 2 CORSI FCE LINGUA INGLESE |
1.280,00 |
1.280,00 |
25/02/2019
25/02/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
ACQUISTO N. 6 TABLET E N. 9 CUSTODIE |
1.228,65 |
1.228,65 |
01/07/2019
01/07/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
CARTA PER FOTOCOPIE |
754,50 |
0,00 |
24/09/2019
24/09/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Fatture telefoniche 4 bim 2019 |
209,26 |
209,26 |
17/06/2019
17/06/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
materiale didattico per gruppo di sostegno |
40,48 |
40,48 |
06/06/2019
06/06/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Fattura telefonica relativa 5 bim. 2014 e Nota di Credito APRILE 2019 |
120,12 |
120,12 |
21/06/2019
21/06/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
acquisto n. 2 cartucce per stampante di segreteria |
180,00 |
180,00 |
28/06/2019
28/06/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Hard disk per PC E SCHEDA DI RETE WIFI |
63,50 |
63,50 |
17/06/2019
17/06/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
ACQUISTO BORRACCE PER ALUNNI CAMPUS MATITA |
300,80 |
300,80 |
27/05/2019
N.D. |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
acquisto n. 50 schede per fotocopie |
400,00 |
0,00 |
23/09/2019
23/09/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Composto elettronico Arduini starter Kit |
100,00 |
100,00 |
12/06/2019
12/06/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
acquisto libretti delle assenze e registri di classe |
360,00 |
360,00 |
01/07/2019
01/07/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
RIPARAZIONE NOTEBOOK |
75,00 |
75,00 |
21/05/2019
21/05/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Acquisto libri |
86,22 |
86,22 |
14/06/2019
14/06/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COLOR MF250 MESI LUGLIO E AGOSTO 2019 |
240,00 |
240,00 |
05/09/2019
05/09/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Rinnovo licenza software backup del server |
372,00 |
372,00 |
04/06/2019
04/06/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Rinnovo licenza antivirus |
198,00 |
0,00 |
12/09/2019
N.D. |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Noleggio fotocopiatrici Taskalfa 4501i e Canon IRA 6255i mesi di Ottobre Novembre e Dicembre 2019 |
371,70 |
0,00 |
21/09/2019
21/09/2019 |
| 01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
MATERIALE DI CANCELLERIA |
52,55 |
52,55 |
25/06/2019
03/08/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Spese postali mese di Giugno 2019 |
7,19 |
7,19 |
01/08/2019
31/08/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Dominio PIU Hosting PIU DB PIU 5 mail |
120,00 |
120,00 |
30/05/2019
30/05/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Spese postali mese di Aprile 2019 |
154,79 |
154,79 |
07/06/2019
07/06/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COLOR mf250 mesi Aprile Maggio Giugno 2019 |
360,00 |
360,00 |
19/06/2019
19/06/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
FORNITURA N. 3 TARGHE IN PLEXIGLASS |
84,00 |
84,00 |
27/05/2019
27/05/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Materiale di cancelleria |
110,20 |
110,20 |
07/06/2019
07/06/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Acquisto videoproiettore |
730,00 |
0,00 |
19/09/2019
19/09/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Generi alimentari per Campus Matita |
1.028,51 |
1.028,51 |
08/07/2019
08/07/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
punti spillatrice per fotocopiatrice |
48,00 |
48,00 |
19/06/2019
19/06/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Noleggio fotocopiatrici Taskalfa 4501i e Canon IRA 6255i mesi luglio agosto settembre 2019 |
371,70 |
371,70 |
19/06/2019
19/06/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Acquisto n. 4 alimentatori per computer |
120,98 |
120,98 |
27/05/2019
27/05/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
SOFTWARE LICENZA SYMWRITER |
218,00 |
218,00 |
13/06/2019
13/06/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Visite mediche e oculistiche sicurezza personale ATA scuola |
840,00 |
840,00 |
24/07/2019
24/07/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Spese postali mese di Maggio 2019 |
9,66 |
9,66 |
06/07/2019
03/08/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Fatture telefoniche |
414,24 |
414,24 |
23/02/2019
20/03/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Abbonamento Rivista della scuola a.s. 2019 2020 |
110,00 |
110,00 |
21/08/2019
21/08/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Rinnovo abbonamento a.s. 2018.19 Notizie della scuola a.s. 2018.19 |
110,00 |
110,00 |
28/05/2019
28/05/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
N. 1 MINI FRIGORIFERO DA BANCO |
97,54 |
0,00 |
18/09/2019
18/09/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Spese postali mese di Ottobre 2019 |
14,67 |
0,00 |
30/11/2019
30/11/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
affidamento servizi assicurativi a.s. 2019/20 |
7.568,00 |
0,00 |
01/09/2019
11/12/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Acquisto badge con pinza per giornata di Open Day |
21,14 |
0,00 |
14/12/2019
14/12/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Acquisto n. 5000 sms |
600,00 |
0,00 |
05/12/2019
05/12/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Materiale sportivo |
593,12 |
0,00 |
25/10/2019
25/10/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Spese postali mese di Settembre 2019 |
7,42 |
0,00 |
04/11/2019
30/11/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Lezioni di nuoto per classi Liceo Sportivo |
254,51 |
0,00 |
19/11/2019
19/11/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
LAVORI DI TAPPEZZERIA |
426,23 |
0,00 |
10/12/2019
10/12/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
acquisto Monitor touch |
1.639,00 |
0,00 |
31/10/2019
31/10/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Acquisto Box ADJ SATA USB |
29,51 |
0,00 |
12/12/2019
12/12/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Incarico di Responsabile della Protezione dati dal 05/10/2019 al 04/10/2020 |
1.000,00 |
0,00 |
05/10/2019
05/10/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
FOTOCOPIATRICE mf2553 COPIE ECCEDENTI |
214,37 |
0,00 |
27/09/2019
27/09/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Pasti di Rappresentanza |
75,00 |
0,00 |
17/10/2019
17/10/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
aDESIONE DSGA AL CORSO DI AGGIORNAMENTO aTTIVITà NEGOZIALE DI ACQUISTI DIGITALI - pISA 22/11/2019 |
110,00 |
0,00 |
19/11/2019
19/11/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Acquisto Toner per stampanti |
225,00 |
0,00 |
04/11/2019
04/11/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
N. 3 VISITE MEDICHE PERSONALE LICEO |
40,00 |
0,00 |
12/12/2019
12/12/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Acquisto n. 4 rotoli di nastro antiscivolo |
180,00 |
0,00 |
07/12/2019
07/12/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
NOLEGGIO BUS PER PADOVA |
636,36 |
0,00 |
16/12/2019
N.D. |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Fornitura dispositivi per progetto Si Geniale |
30,50 |
0,00 |
25/11/2019
25/11/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Posa in opera e montaggio videoproiettore |
200,00 |
0,00 |
25/11/2019
25/11/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Materiale per pulizie |
598,60 |
0,00 |
07/11/2019
07/11/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Materiale di cancelleria |
472,72 |
0,00 |
07/11/2019
07/11/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Noleggio bombola di CO2 per laboratorio di Fisica |
165,00 |
0,00 |
06/12/2019
06/12/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Spazio pubblicitario su quotidiano La Nazione |
180,00 |
0,00 |
06/12/2019
06/12/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Acquisto bollettini postali personalizzati |
80,00 |
0,00 |
05/12/2019
05/12/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Noleggio bus con pedana per pisa |
601,64 |
0,00 |
16/12/2019
N.D. |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Riparazione stampante |
130,00 |
0,00 |
12/12/2019
12/12/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Fornitura materiale di cancelleria per gruppo di sostegno |
142,66 |
0,00 |
25/11/2019
25/11/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Materiale sanitario |
161,82 |
0,00 |
04/11/2019
04/11/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Acquisto n. 5 TV Monitor |
3.950,00 |
0,00 |
23/09/2019
23/09/2019 |
| 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
STAMPA BROCHURE E MANIFESTI PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO |
269,00 |
0,00 |
14/10/2019
14/10/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Acquisto n. 5 altoparlanti bluetooth |
225,22 |
0,00 |
07/11/2019
07/11/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Interventi tecnici informatici |
0,00 |
0,00 |
07/10/2019
06/11/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COLOR MF250 MESE DI OTTOBRE 2019 |
120,00 |
0,00 |
10/10/2019
10/10/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Interventi tecnici informatici |
0,00 |
0,00 |
07/10/2019
05/11/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Interventi tecnici informatici |
150,00 |
0,00 |
05/09/2019
03/10/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
SPETTACOLO DI TEATRO SCIENTIFICO |
630,00 |
0,00 |
13/11/2019
13/11/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
|
Acquisto 4 buoni libro per premiazione concorso La Bella Brevità |
450,00 |
0,00 |
19/11/2019
19/11/2019 |
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
|
